2023年度湘西州水利局部门决算
目录
第一部分 湘西州水利局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湘西州水利局概况
一、部门职责
（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策和规划，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全州水资源规划、州确定的重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全州和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全州水利行业供水和乡镇供水工作。
（三）按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按州政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（四）指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护工作。
（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（六）指导水文工作。指导全州水文水资源监测。对河库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和州级水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导河流以及河口的治理、开发和保护。指导河流水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河库水系连通工作。承担河长制组织实施具体工作。
（八）指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
（九）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工。
（十一）负责水利工程移民管理工作。拟订大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。
（十二）指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨县市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。
（十三）开展水利科技和外事工作。拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。
（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
（十五）协助有关部门拟订全州水库移民资金年度预算方案和安排方案；承担水库移民工作、移民资金内部审计、稽察和绩效评价的事务性工作；承担水库移民后期扶持政策实施情况监测评估的事务性工作；为水库移民资金管理提供服务保障。
（十六）承担移民系统信息化管理和综合统计工作。承担大中型水库移民安置和后期扶持的事务性工作。承担大中型水库移民培训的事务性工作。
（十七）大中型水库工程建设征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划审查提供技术支持；承担大中型水库移民安置阶段验收及竣工验收和后期扶持规划实施验收的事务性工作。
（十八）协助开展水库移民工作法规、规章的研究和起草工作；承担大中型水库移民信访维稳、行政复议、行政诉讼的事务性工作。协助推动水库移民对口帮扶工作；承担水库移民计划生育、综合治理、扶贫攻坚、安全生产的事务性工作。
（十九）协助有关部门拟订全州水库移民资金年度预算方案和安排方案；承担水库移民工作、移民资金内部审计、稽察和绩效评价的事务性工作；承担水库移民后期扶持政策实施情况监测评估的事务性工作；为水库移民资金管理提供服务保障。
（二十）参与全州水利行业综合及专业规划编制。参与编制全州主要河流、水库、安全饮水、大中型灌区中长期规划。承担水利科研工作。
（二十一）完成州委、州政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
湘西州水利局内设科室7个包括：办公室(人事科、行政审批服务科)、规划财务科(科技科)、水资源科(州节约用水办公室)、建设监管科(水旱灾害防御科)、河道管理科(河长制工作科)、水保水利水电科、水库移民科。本部门共有编制人数137人，实有人数126人。
（二）决算单位构成
湘西州水利局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州水利局本级及湘西州水利局本级及州水土保持生态环境监测分站、州水旱灾害防御事务中心、州水利综合服务中心、州水利项目评审服务中心、州水利综合监察支队、州酉(武）水灌区事务中心、州库区移民事务中心、州水利水电规划院等9个单位。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
|
公开01表 | ||||
|
部门：湘西州水利局 |
|
金额单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4972.28 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
55.02 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
10.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
32.19 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
323.14 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
222.55 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
3972.94 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
189.21 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
345.50 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
5014.47 |
本年支出合计 |
58 |
5108.35 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
11.51 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
82.36 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
5108.35 |
总计 |
62 |
5108.35 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||
|
|
公开02表 | |||||||
|
部门：湘西州水利局 |
|
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
5014.47 |
4982.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.19 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
55.02 |
55.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
25.02 |
25.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
25.02 |
25.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
323.14 |
323.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
253.11 |
253.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
31.52 |
31.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
217.39 |
217.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
50.17 |
50.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
50.17 |
50.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
9.85 |
9.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
9.85 |
9.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
222.55 |
222.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
112.05 |
112.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
89.58 |
89.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.47 |
20.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
110.50 |
110.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
110.50 |
110.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
3879.07 |
3846.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.19 |
|
21301 |
农业农村 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
3878.92 |
3846.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.19 |
|
2130301 |
行政运行 |
1695.17 |
1693.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.32 |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
76.30 |
76.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
61.11 |
61.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130308 |
水利前期工作 |
202.92 |
202.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
54.50 |
54.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
409.51 |
409.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
217.04 |
217.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130316 |
农村水利 |
217.67 |
217.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
70.32 |
70.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
844.38 |
813.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.87 |
|
221 |
住房保障支出 |
189.21 |
189.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
189.21 |
189.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
189.21 |
189.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
345.50 |
345.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
345.50 |
345.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
345.50 |
345.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
|
公开03表 | ||||||
|
部门：湘西州水利局 |
|
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
5108.35 |
3112.56 |
1995.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
55.02 |
0.00 |
55.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
25.02 |
0.00 |
25.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
25.02 |
0.00 |
25.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
323.14 |
313.14 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
253.11 |
253.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
31.52 |
31.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
217.39 |
217.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
50.17 |
50.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
50.17 |
50.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
9.85 |
9.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
9.85 |
9.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
222.55 |
222.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
112.05 |
112.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
89.58 |
89.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.47 |
20.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
110.50 |
110.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
110.50 |
110.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
3972.94 |
2091.95 |
1881.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
3972.80 |
2091.80 |
1881.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
1715.06 |
1715.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
109.77 |
0.00 |
109.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
61.11 |
0.00 |
61.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130308 |
水利前期工作 |
202.92 |
0.00 |
202.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
54.50 |
0.00 |
54.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
409.51 |
0.00 |
409.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
217.04 |
0.00 |
217.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130316 |
农村水利 |
217.67 |
0.00 |
217.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
70.32 |
0.00 |
70.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
884.89 |
376.74 |
508.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
189.21 |
189.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
189.21 |
189.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
189.21 |
189.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
345.50 |
295.73 |
49.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
345.50 |
295.73 |
49.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
345.50 |
295.73 |
49.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
|
公开04表 | |||||||
|
部门：湘西州水利局 |
|
金额单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4972.28 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
55.02 |
55.02 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
10.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
323.14 |
313.14 |
10.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
222.55 |
222.55 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
3929.24 |
3929.24 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
189.21 |
189.21 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
345.50 |
345.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
4982.28 |
本年支出合计 |
59 |
5064.64 |
5054.64 |
10.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
82.36 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
82.36 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
5064.64 |
总计 |
64 |
5064.64 |
5054.64 |
10.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
|
公开05表 | |||
|
部门：湘西州水利局 |
|
金额单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
5054.64 |
3068.86 |
1985.78 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
55.02 |
0.00 |
55.02 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
25.02 |
0.00 |
25.02 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
25.02 |
0.00 |
25.02 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
313.14 |
313.14 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
253.11 |
253.11 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
31.52 |
31.52 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
217.39 |
217.39 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
50.17 |
50.17 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
50.17 |
50.17 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
9.85 |
9.85 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
9.85 |
9.85 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
222.55 |
222.55 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
112.05 |
112.05 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
89.58 |
89.58 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.47 |
20.47 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
110.50 |
110.50 |
0.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
110.50 |
110.50 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
3929.24 |
2048.24 |
1881.00 |
|
21301 |
农业农村 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
3929.09 |
2048.10 |
1881.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
1713.74 |
1713.74 |
0.00 |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
109.77 |
0.00 |
109.77 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
61.11 |
0.00 |
61.11 |
|
2130308 |
水利前期工作 |
202.92 |
0.00 |
202.92 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
54.50 |
0.00 |
54.50 |
|
2130314 |
防汛 |
409.51 |
0.00 |
409.51 |
|
2130315 |
抗旱 |
217.04 |
0.00 |
217.04 |
|
2130316 |
农村水利 |
217.67 |
0.00 |
217.67 |
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
70.32 |
0.00 |
70.32 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
842.51 |
334.36 |
508.15 |
|
221 |
住房保障支出 |
189.21 |
189.21 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
189.21 |
189.21 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
189.21 |
189.21 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
345.50 |
295.73 |
49.77 |
|
22999 |
其他支出 |
345.50 |
295.73 |
49.77 |
|
2299999 |
其他支出 |
345.50 |
295.73 |
49.77 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
|
公开06表 | |||||||
|
部门：湘西州水利局 |
|
金额单位：万元 | ||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2552.67 |
302 |
商品和服务支出 |
224.59 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
708.10 |
30201 |
办公费 |
10.84 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
211.09 |
30202 |
印刷费 |
1.13 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
542.60 |
30203 |
咨询费 |
2.50 |
310 |
资本性支出 |
0.98 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
232.88 |
30205 |
水费 |
1.03 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
220.14 |
30206 |
电费 |
2.61 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
4.75 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
115.84 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
30.42 |
30211 |
差旅费 |
1.38 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
227.34 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
226.39 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
37.88 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
290.62 |
30215 |
会议费 |
0.81 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
15.32 |
30216 |
培训费 |
1.03 |
31013 |
公务用车购置 |
0.98 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
52.27 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
6.58 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
28.19 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
28.69 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
25.92 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
64.25 |
30229 |
福利费 |
75.79 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
17.59 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.96 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
123.50 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
49.04 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
2843.29 |
公用经费合计 |
225.57 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
|
公开07表 | ||||||
|
部门：湘西州水利局 |
|
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
|
公开08表 | |||
|
部门：湘西州水利局 |
|
金额单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
合计 |
合计 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
|
|
公开09表 | |||||||||||
|
部门：湘西州水利局 |
|
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | |||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | |||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |
|
68.65 |
0.00 |
35.80 |
0.00 |
35.80 |
32.85 |
68.20 |
0.00 |
64.70 |
30.96 |
33.74 |
3.49 | |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计5,108.35万元。与上一年度相比，收、支总计各增加66.58万元，增长1.32%。主要原因是增加了农林水支出中的建设项目及配套资金。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5,014.47万元，其中：财政拨款收入4,982.28万元，占99.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入32.19万元，占0.64%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5,108.35万元，其中：基本支出3,112.56万元，占60.93%；项目支出1,995.78万元，占39.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计5,064.64万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加80.76万元，增长1.62%。主要原因是本年度建设项目及配套资金增加等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出5,054.64万元，占本年支出合计的98.95%。与上一年度相比，财政拨款支出增加177.6万元，增长3.64%。主要是因为较去年增加了农林水项目建设支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出5,054.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出55.02万元，占1.09%；社会保障和就业支出313.14万元，占6.2%；卫生健康支出222.55万元，占4.4%；农林水支出3,929.24万元，占77.73%；住房保障支出189.21万元，占3.74%；其他支出345.5万元，占6.84%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为2,814.05万元，支出决算数为5,054.64万元，完成年初预算的179.62%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为25.02万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年度真抓实干督查激励奖及2022年度州政府目标管理考核奖。
2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了公车购置费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为28.52万元，支出决算为31.52万元，完成年初预算的110.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了离休老干护理费。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为225.23万元，支出决算为217.39万元，完成年初预算的96.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少导致各项人员经费和福利相应减少。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为50.17万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加5名同志死亡抚恤金。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为9.85万元，支出决算为9.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为89.58万元，支出决算为89.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为23.04万元，支出决算为20.47万元，完成年初预算的88.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少导致各项人员经费和福利相应减少。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加医疗补助。
11、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为110.5万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了2023年州直单位职工门诊医疗个人账户补助。
12、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整工资指标功能科目。
13、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）
年初预算为1,714.59万元，支出决算为1,713.74万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基本与预算一致，结转部分公用经费。
14、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
15、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为109.77万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出上年结转的水利工程建设专项资金用于支付红卫泵站管理、更新改造审计费、酉水灌区农业水价改革项目等。
16、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
年初预算为0万元，支出决算为61.11万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是追加了2023年第四批省级水利发展资金；二是支出上年结转的水利发展资金。
17、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）
年初预算为0万元，支出决算为202.92万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出了上年结转的大兴寨前期工作资金、水利发展资金。
18、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为54.5万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是追加2023年中央水利发资金；二是支出上年结转的2022年省级水利发展资金。
19、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为0万元，支出决算为409.51万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出上年结转的中央水利发展资金（山洪灾害防治项目）。
20、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）
年初预算为0万元，支出决算为217.04万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出上年结转的中央水利发展资金（山洪灾害防治项目）。
21、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）
年初预算为0万元，支出决算为217.67万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出上年结转的中央水利发展资金（农业水价综合改革项目）。
22、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为70.32万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了中央专项资金。
23、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为499.84万元，支出决算为842.51万元，完成年初预算的168.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是追加了酉水武水大型灌区“十三五”续建配套项目地方配套资金；二是支出上年结转资金：酉水灌区“十三五”续建配套与节水改造地方配套项目资金、水利项目评审费、水资源管理工作经费、全国自然灾害综合风险普查、全州水质检测经费等。
24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为189.21万元，支出决算为189.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
25、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为345.5万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是追加了2022年退休人员退休补贴增加额、预算调整人员经费、2022年事业单位奖励性绩效工资不足部分经费、2023-2024年病险水库加固工作经费、2023年州重点项目前期专项资金；二是支出上年结转资金2021年州级重点项目专项投资资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出3,068.86万元，其中：
人员经费2,843.29万元，占基本支出的92.65%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费225.57万元，占基本支出的7.35%，主要包括：公务用车购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为68.65万元，支出决算为68.2万元，完成预算的99.34%，决算数小于预算数的主要原因是我部门各单位认真贯彻落实中央八项规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、标准等，与上年相比减少2.54万元，下降3.59%，下降的主要原因是我单位厉行节约，减少了公务接待开支及公务用车运行维护费。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为32.85万元，支出决算为3.49万元，完成预算的10.62%，决算数小于预算数的主要原因是我部门认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准，与上年相比减少2.31万元，下降39.83%，下降的主要原因是我部门认真贯彻落实“八项”规定要求，厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为30.96万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是我部门处旧换新购置一辆越野，与上年相比增加5.6万元，增长22.08%，增长的主要原因是购买的是新能源越野车，车型、品牌、配置都不一样。
公务用车运行维护费支出预算为35.8万元，支出决算为33.74万元，完成预算的94.25%，决算数小于预算数的主要原因是我部门厉行节约，严格管理公务用车，与上年相比减少5.83万元，下降14.73%，下降的主要原因是我部门处旧换新购置新能源车，车辆运行维护费、燃油费、维修费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.49万元，占5.12%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算64.7万元，占94.88%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为3.49万元，全年共接待来访团组92个、来宾335人次，主要是接待上级单位和县市相关单位联系工作发生的接待支出发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为64.7万元，其中：公务用车购置费30.96万元，本部门更新公务用车1辆。公务用车运行维护费33.74万元，主要是车辆加油、充电、保险和日常维修维护支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；年初结转和结余0万元；支出10万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加中央专项资金。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
湘西州水利局2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
湘西州水利局2023年度机关运行经费支出193.81万元，比年初预算数减少264.86万元，下降57.75%。主要原因是：年初预算数包含行政单位离退休公用经费，而我单位机关运行经费只统计在职人员的公用经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门会议费支出4.78万元，用于召开2023年度用水统计调查数据填报会、全州水利工作会议、2023年度安全生产工作会议、2023年全州水行政执法骨干培训暨交流座谈会、水库除险加固及运行管护工作调度会、全州河道管理工作推进会、全州河长制工作推进会、水旱灾害防御及乡村振兴年底考核工作推进会、河湖名录复核专题会、水利部河湖遥感图斑核查整改销号工作调度会、全州库区移民工作会，人数416人，会议内容为用水统计调查数据填报、2023年全州水利系统党风廉政建设暨全州水利工作、水利安全生产工作、水行政执法骨干业务能力提升、水库除险加固和运行管护工作、河道管理工作、河长制工作、水利救灾、水库水电应急抢险、汛限水位复核及乡村振兴年底考核工作、河湖名录复核工作、河湖遥感复核整改工作、库区移民工作座谈会议。2023年本部门培训费支出29.72万元，用于开展水利工程质量监督信息系统操作培训、河湖健康评价培训、事业单位工作人员网络培训、干部参加党校培训，人数212人，培训内容为开展水利工程质量监督信息系统操作培训、河湖健康评价培训、事业单位工作人员网络培训、干部参加党校培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。
十二、关于政府采购支出说明
湘西州水利局2023年度政府采购支出总额202.48万元，其中：政府采购货物支出35.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出166.81万元。授予中小企业合同金额27.18万元，占政府采购支出总额的13.42%，其中：授予小微企业合同金额27.18万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20.13%，由于政府采购工程支出为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的11.99%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，湘西州水利局共有车辆7辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是行政事务用车、防汛抗旱调度检查用车、监察支队调度检查用车、工程建设调度检查用车、水利勘察设计用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
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