2023年度湘西州水利水电规划研究院部门决算
目录
第一部分湘西州水利水电规划研究院概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分湘西州水利水电规划研究院概况
一、部门职责
（一）参与全州水利行业综合及专业规划编制。
（二）参与编制全州主要河流、水库、安全饮水、大中型灌区中长期规划。
（三）承担水利科研工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
湘西州水利水电规划研究院内设部门4个包括：院长室、办公室、财务室、规划室。本部门共有编制人数20人，实有人数20人。
（二）决算单位构成
湘西州水利水电规划研究院2023年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州水利水电规划研究院本级。
第二部分2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
|
公开01表 | ||||
|
部门：湘西州水利水电规划研究院 |
|
金额单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
459.51 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.42 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
53.97 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
41.47 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
302.79 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
38.17 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
35.05 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
459.94 |
本年支出合计 |
58 |
471.45 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
11.51 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
471.45 |
总计 |
62 |
471.45 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||
|
|
公开02表 | |||||||
|
部门：湘西州水利水电规划研究院 |
|
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
459.94 |
459.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.42 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
53.97 |
53.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.44 |
42.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.24 |
38.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
9.52 |
9.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
9.52 |
9.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
41.47 |
41.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.47 |
22.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.47 |
20.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
291.27 |
290.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.42 |
|
21303 |
水利 |
291.27 |
290.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.42 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
291.27 |
290.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.42 |
|
221 |
住房保障支出 |
38.17 |
38.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
38.17 |
38.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
38.17 |
38.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
35.05 |
35.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
35.05 |
35.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
35.05 |
35.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
|
公开03表 | ||||||
|
部门：湘西州水利水电规划研究院 |
|
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
471.45 |
471.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
53.97 |
53.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.44 |
42.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.24 |
38.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
9.52 |
9.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
9.52 |
9.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
41.47 |
41.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.47 |
22.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.47 |
20.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
302.79 |
302.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
302.79 |
302.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
302.79 |
302.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
38.17 |
38.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
38.17 |
38.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
38.17 |
38.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
35.05 |
35.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
35.05 |
35.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
35.05 |
35.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
|
公开04表 | |||||||
|
部门：湘西州水利水电规划研究院 |
|
金额单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
459.51 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
53.97 |
53.97 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
41.47 |
41.47 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
290.85 |
290.85 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
38.17 |
38.17 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
35.05 |
35.05 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
459.51 |
本年支出合计 |
59 |
459.51 |
459.51 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
459.51 |
总计 |
64 |
459.51 |
459.51 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
|
公开05表 | |||
|
部门：湘西州水利水电规划研究院 |
|
金额单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
459.51 |
459.51 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
53.97 |
53.97 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.44 |
42.44 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.24 |
38.24 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
9.52 |
9.52 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
9.52 |
9.52 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
41.47 |
41.47 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.47 |
22.47 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.47 |
20.47 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
290.85 |
290.85 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
290.85 |
290.85 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
290.85 |
290.85 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
38.17 |
38.17 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
38.17 |
38.17 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
38.17 |
38.17 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
35.05 |
35.05 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
35.05 |
35.05 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
35.05 |
35.05 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
|
公开06表 | |||||||
|
部门：湘西州水利水电规划研究院 |
|
金额单位：万元 | ||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
350.61 |
302 |
商品和服务支出 |
31.76 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
106.42 |
30201 |
办公费 |
0.25 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
10.85 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
75.11 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
51.22 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
38.61 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.03 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.41 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.15 |
30211 |
差旅费 |
0.22 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
41.83 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
77.14 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.38 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
10.92 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.62 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
28.24 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
8.98 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
35.77 |
30229 |
福利费 |
9.42 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.42 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.61 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.22 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.83 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
427.75 |
公用经费合计 |
31.76 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
|
公开07表 | ||||||
|
部门：湘西州水利水电规划研究院 |
|
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
合计 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
|
公开08表 | |||
|
部门：湘西州水利水电规划研究院 |
|
金额单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
合计 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
|
公开09表 | ||||||||||
|
部门：湘西州水利水电规划研究院 |
|
金额单位：万元 | |||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3.65 |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
2.80 |
0.85 |
3.65 |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计471.45万元。与上一年度相比，收、支总计各减少172.03万元，下降26.73%。主要原因是本单位改制后与水利局联合办公，部分费用已由水利局支出承担。。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计459.94万元，其中：财政拨款收入459.51万元，占99.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.42万元，占0.09%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计471.45万元，其中：基本支出471.45万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计459.51万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少164.97万元，下降26.42%。主要原因是人员减少，单位有离岗创业人员，相对费用减少。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出459.51万元，占本年支出合计的97.47%。与上一年度相比，财政拨款支出减少164.97万元，下降26.42%。主要是因为本单位与水利局联合办公，部分费用由水利局负担。人员变动，离岗创业人员费用自行负担，所以支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出459.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出53.97万元，占11.75%；卫生健康支出41.47万元，占9.02%；农林水支出290.85万元，占63.29%；住房保障支出38.17万元，占8.31%；其他支出35.05万元，占7.63%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为509.34万元，支出决算数为459.51万元，完成年初预算的90.22%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为46.07万元，支出决算为38.24万元，完成年初预算的83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：相应号召，缩减开支。。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.52万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有2名人员死亡，发放抚恤金。。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为2.02万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为23.04万元，支出决算为20.47万元，完成年初预算的88.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：两名退休老干死亡，停发医疗保险。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付的医疗补助。
7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为19万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年的医疗铺底金。
8、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为395.84万元，支出决算为290.85万元，完成年初预算的73.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，离岗创业。相应政府号召，缩减开支。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为38.17万元，支出决算为38.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为35.05万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年底发放的一次性奖金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出459.51万元，其中：
人员经费427.75万元，占基本支出的93.09%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费31.76万元，占基本支出的6.91%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.65万元，支出决算为3.65万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加2.28万元，增长166.42%，增长的主要原因是由于业务增加，车辆费用增加。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.85万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无业务招待项目，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为2.8万元，支出决算为4.42万元，完成预算的157.86%，决算数大于预算数的主要原因是业务增加，公务用车增加，与上年相比增加3.05万元，增长222.63%，增长的主要原因是车辆通行费，维修保养费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.42万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.85万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是业务项目发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.8万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.8万元，主要是车辆通行费、车辆维修保养及油费支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
湘西州水利水电规划研究院2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
湘西州水利水电规划研究院2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
湘西州水利水电规划研究院为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门会议费支出0万元，我单位2023年度无会议费支出；2023年本部门培训费支出0.38万元，用于开展技能培训，人数14人，培训内容为公需科目培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。
十二、关于政府采购支出说明
湘西州水利水电规划研究院2023年度政府采购支出总额8.46万元，其中：政府采购货物支出8.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.51万元，占政府采购支出总额的41.49%，其中：授予小微企业合同金额3.51万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于政府采购工程支出为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于政府采购服务支出为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，湘西州水利水电规划研究院共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
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