2022年度湘西州水利水电规划研究院部门决算

目录

第一部分 湘西州水利水电规划研究院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 湘西州水利水电规划研究院概况

一、部门职责

（一）参与全州水利行业综合及专业规划编制。

（二）参与编制全州主要河流、水库、安全饮水、大中型灌区长期规划；承担水利科研工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘西州水利水电规划研究院内设科室4个包括：院长室、综合办、财务室、规划室。本部门共有编制人数20人,实有人数21人。

（二）决算单位构成

湘西州水利水电规划研究院2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州水利水电规划研究院本级。

第二部分 2022年度部门决算表

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计643.48万元。与上一年度相比，收、支总计各减少397.51万元，下降38.19%。主要原因是2021年单位机构改革，项目及聘用人员大量划转出去，所以存在费用支出及收入减少的情况。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计616.01万元，其中：财政拨款收入609万元，占98.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.01万元，占1.14%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计643.48万元，其中：基本支出640.87万元，占99.59%；项目支出2.61万元，占0.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计624.48万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少48.91万元，下降7.26%。主要原因是2021年单位机构改革，所以存在费用支出及收入减少的情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出624.48万元，占本年支出合计的97.05%。与上一年度相比，财政拨款支出减少44.72万元，下降6.68%。主要是因为2021年单位机构改革，编制数减少、项目减少、单位开支减少，所以存在费用支出及收入减少的情况。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出624.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出44.73万元，占7.16%；农林水支出579.75万元，占92.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为354.9万元，支出决算数为624.48万元，完成年初预算的175.96%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为44.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加离退休人员经费。

2、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：付年中调标工资。

3、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为354.9万元，支出决算为510.99万元，完成年初预算的143.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加人员奖金，包括21年基础绩效奖励、21年奖励增量奖等。

4、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为66.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加人员奖励金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出621.87万元，其中：

人员经费550.64万元，占基本支出的88.55%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费71.23万元，占基本支出的11.45%。办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.37万元，支出决算为1.37万元，完成预算的100%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为1.37万元，支出决算为1.37万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.34万元，增长33.01%，增长的主要原因是2022年业务量增加，公车运行维护费相对增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.37万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.37万元，其中：公务用车购置费0万元，2022年我院更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.37万元，主要是公务用车的保险、油卡加油及维修费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘西州水利水电规划研究院2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湘西州水利水电规划研究院为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出0万元，我单位2022年度无会议费支出；2022年本部门培训费支出0.13万元，用于开展业务培训，人数5人，培训内容为公需科目培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

湘西州水利水电规划研究院2022年度政府采购支出总额0.9万元，其中：政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.9万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，湘西州水利水电规划研究院共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常办公出差；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，为进一步规范财政资金管理，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，本单位紧紧围绕工作部署安排，明确绩效目标，严格内部管理流程，执行上从严从紧、突出重点，对各类项目资金的使用管理严格按照要求专款专用、程序合法、使用得当，资金效益不断提高。9月份规划院合并到局里统一上班后，根据工作需要和局里的调配，规划院的同志分别被分配到水旱灾害防御中心、水利综合服务中心、水资源科、计财科、建管科、评审中心、大兴寨指挥部、办公室、工会等相关科室，大家都能服务分配，在新的工作岗位做到认真负责完成好各自的工作，全年院里的同志参与了湖南省倡导的“万名干部联万企行动”、“千名干部到田间行动”，全州防汛、抗旱、安全生产大排查、项目评审工作，全州雨水情及大坝安全监测招标工作，乡村振兴联系村联系干部等工作，特别是今年我州遭遇到多年不遇的汛情和极端持续干旱天气，规划院同志能做到服从局党组的统一安排，参与了凤凰县的防汛指导，吉首市、永顺县、凤凰县的抗旱及安全生产督导工作，在工作中工作能做到态度积极，责任心强，能充分发挥专业知识应对实际发现的问题，能提出好的建议和看法，对解决问题起到了很好的指导作用和效果。

（二）存在的问题及原因分析

绩效评价指标还不完善，评价的内容、指标和标准设计、绩效评价的操作规程、评价结果的应用等方面规定得不详细。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2022年度州水电规划院 整体支出绩效自评报告及附件