2022年度湘西州水利局本级部门决算
目 录
第一部分 湘西州水利局本级概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湘西州水利局本级概况
一、部门职责
（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策和规划，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全州水资源规划、州确定的重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全州和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全州水利行业供水和乡镇供水工作。
（三）按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按州政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（四）指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护工作。
（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（六）指导水文工作。指导全州水文水资源监测。对河库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和州级水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导河流以及河口的治理、开发和保护。指导河流水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河库水系连通工作。承担河长制组织实施具体工作。
（八）指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
（九）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工。
（十一）负责水利工程移民管理工作。拟订大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。
（十二）指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨县市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。
（十三）开展水利科技和外事工作。拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。
（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情早情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
（十五）完成州委、州政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
湘西州水利局本级内设科室7个包括：办公室(人事科、行政审批服务科)、规划财务科(科技科)、水资源科(州节约用水办公室)、建设监管科(水旱灾害防御科)、河道管理科(河长制工作科)、水保水利水电科、水库移民科。本部门共有编制人数97人,实有人数84人。
（二）决算单位构成
湘西州水利局本级2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州水利局本级本级及州水土保持生态环境监测分站、州水旱灾害防御事务中心、州水利综合服务中心、州水利项目评审服务中心、州水利综合监察支队、州酉(武）水灌区管理局等7个单位。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
|
公开01表 | |
|
部门：湘西州水利局（本级） |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,987.62 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
18.17 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
284.73 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
46.84 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
3,005.85 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
80.29 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
207.26 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,005.80 |
本年支出合计 |
58 |
3,624.97 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
726.02 |
年末结转和结余 |
60 |
106.84 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3,731.82 |
总计 |
62 |
3,731.82 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | |
|
部门：湘西州水利局（本级） |
金额单位：万元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
3,005.80 |
2,987.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.17 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
284.73 |
284.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4.68 |
4.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
4.68 |
4.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
275.49 |
275.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
147.62 |
147.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
19.31 |
19.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
107.06 |
107.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
46.84 |
46.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.84 |
46.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
46.84 |
46.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
2,419.64 |
2,401.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.17 | ||
|
21303 |
水利 |
2,419.64 |
2,401.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.17 | ||
|
2130301 |
行政运行 |
1,675.92 |
1,657.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.17 | ||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
23.09 |
23.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130308 |
水利前期工作 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130314 |
防汛 |
220.20 |
220.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130316 |
农村水利 |
82.38 |
82.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
415.09 |
415.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
80.29 |
80.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
80.29 |
80.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
80.29 |
80.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
174.29 |
174.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
174.29 |
174.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
174.29 |
174.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
部门：湘西州水利局（本级） |
金额单位：万元 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
3,624.97 |
2,145.33 |
1,479.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
284.73 |
284.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4.68 |
4.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
4.68 |
4.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
275.49 |
275.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
147.62 |
147.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
19.31 |
19.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
107.06 |
107.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
46.84 |
46.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.84 |
46.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
46.84 |
46.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
3,005.85 |
1,733.47 |
1,272.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
3,005.85 |
1,733.47 |
1,272.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130301 |
行政运行 |
1,675.92 |
1,675.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
48.15 |
0.00 |
48.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
24.60 |
0.00 |
24.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130308 |
水利前期工作 |
483.38 |
0.00 |
483.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130314 |
防汛 |
220.20 |
0.00 |
220.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130316 |
农村水利 |
82.38 |
0.00 |
82.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
468.33 |
57.55 |
410.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
80.29 |
80.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
80.29 |
80.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
80.29 |
80.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
207.26 |
0.00 |
207.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
207.26 |
0.00 |
207.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
207.26 |
0.00 |
207.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 | |
|
部门：湘西州水利局（本级） |
金额单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,987.62 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
284.73 |
284.73 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
46.84 |
46.84 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
2,967.28 |
2,967.28 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
80.29 |
80.29 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
207.26 |
207.26 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,987.62 |
本年支出合计 |
59 |
3,586.40 |
3,586.40 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
705.62 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
106.84 |
106.84 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
705.62 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,693.24 |
总计 |
64 |
3,693.24 |
3,693.24 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 | |
|
部门：湘西州水利局（本级） |
金额单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 | |||
|
合计 |
3,586.40 |
2,106.76 |
1,479.64 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
284.73 |
284.73 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4.68 |
4.68 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
4.68 |
4.68 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
275.49 |
275.49 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
147.62 |
147.62 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
19.31 |
19.31 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
107.06 |
107.06 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
4.56 |
4.56 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.56 |
4.56 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
46.84 |
46.84 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.84 |
46.84 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
46.84 |
46.84 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
2,967.28 |
1,694.90 |
1,272.38 | ||
|
21303 |
水利 |
2,967.28 |
1,694.90 |
1,272.38 | ||
|
2130301 |
行政运行 |
1,657.74 |
1,657.74 |
0.00 | ||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
2.90 |
0.00 |
2.90 | ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
48.15 |
0.00 |
48.15 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
24.60 |
0.00 |
24.60 | ||
|
2130308 |
水利前期工作 |
483.38 |
0.00 |
483.38 | ||
|
2130314 |
防汛 |
220.20 |
0.00 |
220.20 | ||
|
2130316 |
农村水利 |
82.38 |
0.00 |
82.38 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
447.93 |
37.15 |
410.77 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
80.29 |
80.29 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
80.29 |
80.29 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
80.29 |
80.29 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
207.26 |
0.00 |
207.26 | ||
|
22999 |
其他支出 |
207.26 |
0.00 |
207.26 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
207.26 |
0.00 |
207.26 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
部门：湘西州水利局（本级） |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,214.69 |
302 |
商品和服务支出 |
39.77 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
457.64 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
62.44 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
10.16 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
170.95 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
102.54 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
82.13 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
14.38 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
162.55 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
151.89 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
852.30 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.11 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.21 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
7.36 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
11.14 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.30 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
92.90 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.14 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
412.81 |
30229 |
福利费 |
31.56 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.11 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
328.09 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.34 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,066.99 |
公用经费合计 |
39.77 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：湘西州水利局（本级） |
|
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 | |
|
部门：湘西州水利局（本级） |
|
金额单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 | |
|
部门：湘西州水利局（本级） |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
63.58 |
0.00 |
58.80 |
25.36 |
33.43 |
4.78 |
63.58 |
0.00 |
58.80 |
25.36 |
33.43 |
4.78 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3,731.82万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,863.86万元，下降33.31%。主要原因是因为本年项目支出1479.64万元与去年相比减少了1362.35万元，减少了农林水支出中的建设项目及配套资金。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3,005.8万元，其中：财政拨款收入2,987.62万元，占99.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入18.17万元，占0.6%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3,624.97万元，其中：基本支出2,145.33万元，占59.18%；项目支出1,479.64万元，占40.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3,693.24万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少339.85万元，下降8.43%。主要原因是本年度建设项目及配套资金结余结转减少等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出3,586.4万元，占本年支出合计的98.94%。与上一年度相比，财政拨款支出增加434.58万元，增长13.79%。主要是因为财政保障人员工资性支出，增加人员经费和相应的社会保障经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出3,586.4万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出284.73万元，占7.94%；卫生健康支出46.84万元，占1.31%；农林水支出2,967.28万元，占82.73%；住房保障支出80.29万元，占2.24%；其他支出207.26万元，占5.78%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1,404.65万元，支出决算数为3,586.4万元，完成年初预算的255.32%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）
年初预算为4.69万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的99.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基本一致，严格按照要求计算缴纳社会保险费。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为0万元，支出决算为147.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年度离退休人员绩效金及2021年1月-2022年6月离退休基础性绩效。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为0万元，支出决算为19.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员经费。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为107.06万元，支出决算为107.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年离休人员护理费。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加去世干部死亡抚恤金。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为14.24万元，支出决算为46.84万元，完成年初预算的328.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目调整，事业单位医疗功能科目调入本科目。
8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）
年初预算为226.75万元，支出决算为1,657.74万元，完成年初预算的731.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员绩效考核、调资及人员工资功能科目调整调入。
9、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转指标本年使用-2021年河湖日常管理补助资金。
10、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为48.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用州红卫大型泵站管理处特设资金。
11、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
年初预算为0万元，支出决算为24.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转指标本年使用-2021年水土保持监测站点运行维护经费、省级新增水利预算资金。
12、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）
年初预算为0万元，支出决算为483.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转指标本年使用-2021年大兴寨前期工作资金、新增水利预算资金。
13、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为0万元，支出决算为220.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是追加2022年中央水利发展资金-山洪灾害防治项目；二是上年度结转指标本年使用-2021年中央水利发展资金-山洪灾害防治项目。
14、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）
年初预算为0万元，支出决算为82.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转指标本年使用-2021年中央水利发展资金-农业水价综合改革项目。
15、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为856.26万元，支出决算为447.93万元，完成年初预算的52.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资支出调整功能科目，调入水利行政运行科目中。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为80.3万元，支出决算为80.29万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基本一致，严格按照要求计算缴纳公积金。
17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为207.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是追加公车购置款、武水酉水工程改造与农业水价改革项目实施方案编制费；二是上年度结转指标本年使用-2021年重点项目专项资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2,106.76万元，其中：
人员经费2,066.99万元，占基本支出的98.11%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费39.77万元，占基本支出的1.89%。培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为63.58万元，支出决算为63.58万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为4.78万元，支出决算为4.78万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.12万元，下降2.45%，下降的主要原因是本年受疫情影响，人员接待相对减少。
公务用车购置费支出预算为25.36万元，支出决算为25.36万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少8.67万元，下降25.48%，下降的主要原因是我单位厉行节约，购车费用低于上年。
公务用车运行维护费支出预算为33.43万元，支出决算为33.43万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加4万元，增长13.59%，增长的主要原因是因工作需要，公车使用量增加，相应费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.78万元，占7.52%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算58.8万元，占92.48%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为4.78万元，全年共接待来访团组80个、来宾350人次，主要是州内各县水利系统来吉商议汇报工作、接待水利部等来吉调研、大兴寨水库项目规划对接等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为58.8万元，其中：公务用车购置费25.36万元，州水利局机关更新公务用车1辆。公务用车运行维护费33.43万元，主要是车辆加油、保险和日常维修维护支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
湘西州水利局本级2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
湘西州水利局本级2022年度机关运行经费支出39.77万元，比年初预算数减少204.84万元，下降83.74%。主要原因是：厉行节约反对浪费条例，倡导节约提高资金使用效率。
十、一般性支出情况
2022年本部门会议费支出7.5万元，用于召开水利工程维修养护定额编制座谈会、水资源管理和节约用水工作调研会、河长制工作推进会、全州水行政执法暨河道管理工作推进会、大兴寨水库前期工作现场推进会、2022年全州水利工作会议、2022年全州农电工作座谈会、2021年度全州用水总量核算工作会议、2021年度全国水土保持规划实施情况省级自评工作现场指导服务座谈会、2022年全州水利系统党风廉政建设暨水旱防御培训会、全州河道划界成果复审工作会、水利安全生产系统填报培训会，人数484人，会议内容为水利工程维修养护定额编制、水资源管理和节约用水工作、河长制工作、全州水行政执法暨河道管理工作、大兴寨水库前期工作现场推进、2022年全州水利工作、2022年全州农电工作、2021年度全州用水总量核算工作、2021年度全国水土保持规划实施情况省级自评工作现场指导服务、2022年全州水利系统党风廉政建设暨水旱防御、全州河道划界成果复审工作、水利安全生产系统填报。2022年本部门培训费支出3.09万元，用于开展全州水利工程质量监督招投标行政监督及国家强制性标准（水利工程部分）宣贯培训会、水土保持遥感监管研讨交流培训会、全州河长制工作业务骨干培训会、3人党校培训费用、1人入党积极分子培训费用，人数94人，培训内容为全州水利工程质量监督招投标行政监督及国家强制性标准（水利工程部分）宣贯培训、水土保持遥感监管研讨交流培训、全州河长制工作业务骨干培训、党校培训、入党积极分子培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
十一、关于政府采购支出说明
湘西州水利局本级2022年度政府采购支出总额249.69万元，其中：政府采购货物支出114.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出135.44万元。授予中小企业合同金额30.33万元，占政府采购支出总额的12.15%，其中：授予小微企业合同金额30.33万元，占政府采购支出总额的12.15%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.75%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的15.01%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，湘西州水利局本级共有车辆6辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是行政事务用车、防汛抗旱调度检查用车、监察支队调度检查用车、工程建设调度检查用车、水利勘察设计用车；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年，为进一步规范财政资金管理，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，本单位紧紧围绕工作部署安排，明确绩效目标，严格内部管理流程，执行上从严从紧、突出重点，对各类项目资金的使用管理严格按照要求专款专用、程序合法、使用得当，资金效益不断提高。一、加强预算收支管理。科学合理编制2022年部门预算，并严格按批复预算执行。二、建立健全内部管理制度。一是加强日常管理，制定切实有效的内部管理制度，杜绝一切不合理开支；二是按照机关制度规定要求，切实提高人力、财力、物力的使用效率。三、经济效益和社会效益。一是防汛抗旱取得历史性胜利。始终把防汛抗旱作为首要职责和头等大事，成功应对了18轮强降雨（其中致灾性降雨7轮），全州未垮一库一坝一堤，未因灾伤亡一人，最大程度保障了人民群众生命财产安全。面对历史罕见的夏秋冬连旱，提前启动抗旱应急响应，先后派出工作组351批次、水利干部2228人次深入田间地头，指导解决保灌保供问题500余个；新打井197口，解决10.8万人饮水困难；累计引调提水2700万立方米，保供人口47.25万人，保灌面积25.51万亩，实现大旱之年无大灾。二是水利建设实现重大突破。实施水利项目436个，落实水利投资19.14亿元，实现固定资产投资11.02亿元。群众期盼多年的大兴寨水库全面开工建设，完成投资5.44亿元；花垣五龙冲、保靖茶园河（巴科）水库等8个续建项目及保靖、龙山中小河流治理项目有序推进，完成投资11.98亿元；永顺水系连通及水美乡村试点县项目完成投资2.95亿元。实施163处农村供水保障工程，推进4个中型灌区节水改造，完成3个农村小水源整治、6处规模水厂新建、47座病险水库除险加固等建设任务。永顺、保靖、凤凰、花垣等县积极争取政府专项债券、银行贷款、社会资本，强力推进水利项目建设。三是水生态环境治理成效显著。各级河长履职尽责，省州县乡村五级河长巡河达10余万人次，整改完成水利部交办的“碍洪”问题33个、省总河长会暗访片交办的水环境重大问题2个、州暗访检查的“四乱”问题24个。深入开展“洞庭清波”“夏季攻势”“利剑”行动和违建别墅清理整治“回头看”，督办花垣县“锰三角”涉水突出问题。完成龙山、永顺、保靖和花垣4条水土保持生态清洁小流域项目，治理水土流失面积69平方公里。永顺、龙山、泸溪等县率先试点建设“河长+人大代表监督”工作机制，花垣县建立“五同三通、联巡联治”跨省界河流联治机制，全力打造人民群众满意的幸福河。四是水资源节约管理持续强化。深入推进国家节水行动，编制《湘西州节水型社会建设“十四五”规划》，完成花垣县县域节水型社会达标建设。开展取用水专项整治“回头看”，完成27个问题整改，征收水资源费788万元。2022年全州用水总量9.35亿立方米，万元国内生产总值用水量105.7立方米，万元工业增加值用水量18.37立方米，相比2020年分别下降11.3%、36%，农业灌溉水有效利用系数达到0.5437。五是水利改革效能有效激发。深化水利“放管服”改革，压缩行政许可审批时限，率先实现“一体化政务服务平台”异地上传办件。强化水利建设市场监管，依法查处招投标违法行为。357座小型水库全面实行区域集中管护、政府购买服务、“以大带小”等模式创新，水库社会效益突显。凤凰县实施水资源综合配置项目，创新农村供水专业管护模式。排查所有水库工程、重大项目等安全隐患，强化整治清零，守牢了水利安全生产底线。
2022年在州委州政府和省水利厅的坚强领导下，全州水利系统深入践行习近平总书记“十六字”治水思路，锚定目标，向州委州政府和全州人民交出了一份优异答卷。大兴寨水库“央地合作”投融资模式创新典型经验获水利部肯定推介和省政府综合大督查通报表扬；“世界水日”“中国水周”群众节水宣传活动、花垣县水利局节约用水主题宣传活动获水利部表彰；周玉琴荣获全国“最美河湖卫士”称号，邹艳琴获全国水土保持工作先进个人；州本级河长制工作、吉首市水利项目建设获省政府真抓实干督查激励；泸溪县浦溪、永顺县松柏水库、龙山县洗车河红岩溪毛坝至肖家坪段获2022年度湖南“美丽河湖”；政府目标管理、平安建设、建设美丽湘西工作获评优秀州直单位。
（二）存在的问题及原因分析
由于水利工程施工过程中，受天气等不可抗力因素影响过大，且经济效益指标在编制年初预算时的指标值过高，未能合理判断，导致实际完成指标值与年初预期目标值存在偏差
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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