2021年度湘西州水利局汇总部门决算

2021年度湘西州水利局汇总部门决算 

目 录 

第一部分 湘西州水利局汇总概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 湘西州水利局汇总概况 

一、部门职责 

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策和规划，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全州水资源规划、州确定的重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。 

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全州和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全州水利行业供水和乡镇供水工作。 

3、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按州政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。 

4、指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护工作。 

5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。 

6、指导水文工作。指导全州水文水资源监测。对河库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和州级水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。 

7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导河流以及河口的治理、开发和保护。指导河流水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河库水系连通工作。承担河长制组织实施具体工作。 

8、指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。 

9、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。 

10、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工。 

11、负责水利工程移民管理工作。拟订大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。 

12、指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨县市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。 

13、开展水利科技和外事工作。拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。 

14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情早情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。 

15、协助有关部门拟订全州水库移民资金年度预算方案和安排方案；承担水库移民工作、移民资金内部审计、稽察和绩效评价的事务性工作；承担水库移民后期扶持政策实施情况监测评估的事务性工作；为水库移民资金管理提供服务保障。 

16、承担移民系统信息化管理和综合统计工作。承担大中型水库移民安置和后期扶持的事务性工作。承担大中型水库移民培训的事务性工作。 

17、大中型水库工程建设征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划审查提供技术支持；承担大中型水库移民安置阶段验收及竣工验收和后期扶持规划实施验收的事务性工作。 

18、协助开展水库移民工作法规、规章的研究和起草工作；承担大中型水库移民信访维稳、行政复议、行政诉讼的事务性工作。 协助推动水库移民对口帮扶工作；承担水库移民计划生育、综合治理、扶贫攻坚、安全生产的事务性工作。 

19、协助有关部门拟订全州水库移民资金年度预算方案和安排方案；承担水库移民工作、移民资金内部审计、稽察和绩效评价的事务性工作；承担水库移民后期扶持政策实施情况监测评估的事务性工作；为水库移民资金管理提供服务保障。 

20、参与全州水利行业综合及专业规划编制。参与编制全州主要河流、水库、安全饮水、大中型灌区中长期规划。承担水利科研工作。 

21、完成州委、州政府交办的其他工作。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

    湘西州水利局汇总内设机构7个包括：办公室(人事科、行政审批服务科)、规划财务科(科技科)、水资源科(州节约用水办公室)、建设监管科(水旱灾害防御科)、河道管理科(河长制工作科)、水保水利水电科、水库移民科。本部门共有编制人数138人,实有人数132人。 

（二）决算单位构成 

    湘西州水利局汇总2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州水利局本级及所属8个二级机构，其中独立核算机构2个：州水库移民事务中心、州水利水电勘测设计院，资产和财务由州水利局本级统一核算管理的二级机构6个：州水土保持生态环境监测分站、州水旱灾害防御事务中心、州水利综合服务中心、州水利项目评审服务中心、州水利综合监察支队、酉水灌区管理局。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7,408.69万元。与上一年度相比，收、支总计各增加365.1万元，增长5.18%。主要是因为增加了农林水支出中的建设项目及配套资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5,620.92万元，其中：财政拨款收入3,921.17万元，占69.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入224.4万元，占3.99%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,475.35万元，占26.25%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6,380.14万元，其中：基本支出3,255.68万元，占51.03%；项目支出3,124.45万元，占48.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5,452.09万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少335.32万元，下降5.79%。主要是因为一是严格按上级过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出，严控“三公”经费，大力压缩非刚性、非重点项目支出，重点保障机关运转和重点工作的开展；二是上年度省中心下拨移民困难扶助金100万元，通过移民中心下拨至各县市，今年省中心直拨到各县市；三是水利建设项目及配套资金收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4,566.64万元，占本年支出合计的71.58%。与上一年度相比，财政拨款支出增加702.81万元，增长18.19%。主要是因为一是移民中心上年度文明奖、平安奖、绩效考核等部分奖金于当年发放，以及干部晋级调资；二是省移民中心下拨乡村振兴资金35万元等因素增大当年财政拨款支出；三是2020年水利规划研究院单位性质为差额拨款事业单位，财政各项拨款只有一半，2021年1月改制成全额拨款事业单位，财政拨付的金额为全额拨款，所以财政部分的补款和支出增加；四是水利部分项目开工，工程支付增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4,566.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出38.84万元，占0.85%；社会保障和就业支出228.38万元，占5%；卫生健康支出54.84万元，占1.2%；农林水支出3,341.27万元，占73.16%；自然资源海洋气象等支出4.04万元，占0.09%；住房保障支出107.62万元，占2.36%；粮油物资储备支出35万元，占0.77%；其他支出756.64万元，占16.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2,051.77万元，支出决算数为4,566.64万元

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是水利局年中追加拨付2020年真抓实干工作奖、2020年政府目标管理奖、2020年事业单位年底考核金以及2021年部分养老金、遗属生活补助、体检费；二是移民中心追加2020年度政府目标管理先进单位奖金；三是水电规划院2021年工资调整医保局增加。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加职工工伤保险支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为28.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加医疗保险、遗属生活补助、离休人员护理费以及生活补助。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加离休人员医疗费、部分医疗保险、退休人员独生子女费以及遗属生活补助。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为162.8万元，支出决算为162.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加遗孀生活补助。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休职工死亡抚恤金。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为22.51万元，支出决算为22.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为32.33万元，支出决算为32.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员津贴补贴。

12、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：付2020年度的30%绩效，年度的奖金未做预算。

13、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为435.74万元，支出决算为625.8万元，完成年初预算的143.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是调入18人，增加人员工资及五险一金等费用；二是干部职工普级调资增加支出。

14、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为37.57万元，支出决算为71.22万元，完成年初预算的189.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目实施管理费30万元及上年结转资金。

15、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金。

16、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加河长制宣传片拍摄制作费、事业单位工作人员网络培训费、订刊购书支出以及部分办公差旅费。

17、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为90.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出上年结转的水利工程建设专项资金用于支付红卫泵站管理、更新改造审计费、酉水灌区水毁项目。

18、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为0万元，支出决算为58.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：出上年结转资金用于红卫泵站维修养护、酉水灌区水毁项目等。

19、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）

年初预算为0万元，支出决算为555.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金用于“十四五”水安全保障规划等前期工作费、大兴寨前期工作经费、酉水灌区减少工程前期费、水利规划设计课题费。

20、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）

年初预算为58.51万元，支出决算为18.39万元，完成年初预算的31.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调减人员工资。

21、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加防汛会商视频会议系统维护支出、水旱灾害防御e通平台通讯费、订2021年《中国防汛抗旱》杂志费用。

22、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为0万元，支出决算为81.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了资金用于农业水价综合改革项目。

23、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为91.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省中心拨后扶监测评估费。

24、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为1,194.69万元，支出决算为1,713.13万元，完成年初预算的143.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调增人员工资支出、年中追加专项资金，如水利项目、水土保持项目、山洪灾害防治项目、大兴寨水库工程建设移民安置。

25、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增调人员工资支出。

26、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加全州水利规划调度工作支出。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为107.62万元，支出决算为107.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

28、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省中心拨乡村振兴资金35万元。

29、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为756.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2020年五个文明绩效、2020年平安建设奖、2020年文明奖、2020年民族团结奖、武水（酉水）灌区规划项目等费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2,917.18万元，其中：人员经费2,648.01万元，占基本支出的90.77%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费269.17万元，占基本支出的9.23%主要包括：办公设备购置、办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为157.63万元，支出决算为78.92万元，完成预算的50.07%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为77万元，支出决算为9.65万元，完成预算的12.53%，决算数小于预算数的主要原因是认真彻底落实中央“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等 ，与上年相比减少0.65万元，下降6.31%，下降的主要原因是加强对县市工作指导，提倡线上办公，减少县市向上汇报次数，减轻接待压力，减少开支。

公务用车购置费支出预算为34.03万元，支出决算为34.03万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加34.03万元，增长100%，增长的主要原因是新购置公车1辆。

公务用车运行维护费支出预算为46.6万元，支出决算为35.24万元，完成预算的75.62%，决算数小于预算数的主要原因是认真彻底落实中央“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制购买、处置、使用等标准 ，与上年相比减少12.74万元，下降26.55%，下降的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.65万元，占12.23%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算69.27万元，占87.77%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为9.65万元，全年共接待来访团组133个、来宾892人次，主要是州内各县水利系统来吉商议汇报工作、接待省水电研究总院以及水利部水保监测中心等来吉调研、大兴寨水库项目规划对接等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为69.27万元，其中：公务用车购置费34.03万元，州水利综合监察支队更新公务用车1辆。公务用车运行维护费35.24万元，主要是公车油卡充值、维修及过路费等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘西州水利局汇总2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湘西州水利局汇总2021年度机关运行经费支出209.64万元，比年初预算数减少103.53万元，下降33.06%。主要原因是：行节约反对浪费条例，倡导节约提高资金使用效率。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出9.59万元，用于召开大兴寨水库实物调查会、“十四五”水利发展规划成果征求意见会、州水电设计院股权转让合同签订会、州水利系统道德讲堂暨“七一”党员表彰大会支出、《湖南省吉首市大兴寨水库工程建设征地移民安置规划报告》技术评审会、《湖南省酉水干流（湘西自治州段）岸线保护与利用规划》会议、州水利局系统机关党员大会、全州移民工作暨党风廉政建设和反腐工作会议，人数528人，会议内容为搞好大兴寨水库征地移民调查工作；关于确保规划成果科学、规范、可操作；关于州水电勘测设计研究院有限责任公司股权转让合同签订；关于州水利局召开州水利局系统“赓续红色精神、献礼建党百年”道德讲堂暨“七一”优秀共产党员表彰大会；关于省移民中心组织专家赴吉首市大兴寨水库现场查勘以及在长沙市延年神禹大酒店召开技术评审会议；关于审议《酉水湘西自治州段岸线保护与利用规划》；关于召开州水利局系统机关党员大会，补选系统机关党委书记、副书记，机关纪委书记及委员；总结2020年及“十三五”移民工作，安排“十四五”及2021年工作；部署全州移民系统党风廉政建设和反腐工作。2021年本部门培训费支出12.11万元，用于开展开展大兴寨水库实物调查培训、水利工程建设项目审批管理系统培训、水土保持专业培训、召开2021年度水利安全生产培训、相关人员党校培训、全州新时代全口径预决算审查监督及《预算法实施条例》解读培训、2021年度事业人员网络培训、全州水利工程质量监督人员及国家强制标准（水利工程部分）宣讲培训、开展继续教育培训、开展业务培训、开展全州库区产业推进培训会、移民工作监督检查培训会，人数356人，培训内容为关于搞好大兴寨水库征地移民调查工作；关于做好湖南省水利工程建设项目审批管理系统上线运行的相关准备；关于请湘西职院纪委书记授课；关于参加为水土保持从业人员尽快适应新规定，掌握水土保持新政策与新技术的培训；关于举办2021年度水利安全生产培训班；关于参加加强对政府预算审查监督和实施全面规范、公开透明预算制度的要求；关于组织参加湖南省事业单位工作人员网络培训；关于参加8·15系列案“以案促改”工作推进会；关于相关人员参加党校培训;各专业的继续教育培训;2020年度中央水库移民扶持基金业务工作培训；开展现场观摩移民产业发展基地和交流移民产业发展；对县市监督检查和绩效评价情况开展培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

湘西州水利局汇总2021年度政府采购支出总额75.08万元，其中：政府采购货物支出64.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.49万元。授予中小企业合同金额4.77万元，占政府采购支出总额的6.35%，其中：授予小微企业合同金额4.77万元，占政府采购支出总额的6.35%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，湘西州水利局汇总共有车辆9辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是行政事务用车、防汛抗旱调度检查用车、监察支队调度检查用车、工程建设调度检查用车、水利勘察设计用车、设计测量用车、库区和安置区移民稳定和移民产业项目验收用车；单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目0 个，共涉及资金875.33万元，占一般公共预算项目支出总额的64.03%。成立绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，组成绩效评价组对相关项目进行评价，从评价情况来看：1、安防300万项目绩效自评综合得分92.5分,评价等次为“优”，具体情况详见2021年度州水利局安防300万资金绩效自评报告。2、河长制150万项目绩效自评综合得分97分,评价等次为“优”，具体情况详见2021年河长制150万绩效自评报告。3、项目工作经费（水资源管理工作经费、其他水利工作经费、武水酉水灌区规划等编制经费等）项目绩效自评综合得分96.5分，评价等次为“优”，具体情况详见2021年度州水利局本级整体支出绩效自评报告及附件。4、水利工程项目评审经费项目绩效自评综合得分98分，评价等次为“优”，具体情况详见2021年度州水利局本级整体支出绩效自评报告及附件。5、公车购置费项目绩效自评综合得分100分，评价等次为“优”，具体情况详见2021年度州水利局本级整体支出绩效自评报告及附件。

根据预算绩效管理要求：1、我单位组织对湘西土家族苗族自治州水利局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3151.82万元。州水利局本级成立绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，组成绩效评价组对州水利局整体支出进行评价，从评价情况来看，整体支出绩效评价中，包括基本支出1784.84万元，项目支出1366.99万元，州水利局整体支出绩效自评综合得分96,评价等次为“优”，具体情况详见2021年度州水利局本级整体支出绩效自评报告及附件。2、对州移民中心开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出772.02万元，政府性基金预算支出0 万元。州移民成立绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，组成绩效评价组对本单位整体支出进行评价，从评价情况来看，整体支出绩效评价中，包括基本支出500.56万元，项目支出271.46万元，政府性基金预算支出0 万元，我单位整体支出绩效自评综合评分93分、评价等次优，具体情况详见州库区移民事务中心整体支出绩效自评报告。 3、对州水电规划院开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算项目支出。州水电规划院成立绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，组成绩效评价组对规划院整体支出进行评价，从评价情况来看，整体支出绩效评价中，包括基本支出0万元，项目支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元。

（2）部门决算中绩效自评结果情况。

一、州水利局本级整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为96分。整体支出全年预算数为1397.07万元，执行数为3151.82万元，完成预算的225.60%。整体绩效目标完成情况：（一）资金管理：2021年我部门绩效目标明确，对各类项目资金的使用个管理严格按照要求专款专用、程序合法、使用得当，资金效益不断提高，举措如下：1、预算编制精细化。我部门遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，紧扣预算管理制度改革脉络，按“先基本支出、后项目支出”的原则，科学、客观、精细的编制2021年部门预算草案。2、强化预算执行约束。部门预算批复后，严格执行预算，无挤占挪用和随意调剂；实施预决算“双控”管理，对公务活动实行计划与预算联动管控，所有事项先进计划笼子，在安排经费预算。3、大力压减一般性支出。2021年我部门按中央，省委、省政府和州委、州政府过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出，严控“三公”经费，大力压缩非刚性、非重点项目支出，重点保障机关运转和重点工作的开展。（二）运行成本：建立健全并有效执行各项制度，加强经费及资产管理，执行上从严从紧、突出重点，行政成本控制和项目成本控制取得较好的成果。（三）管理效率：近年来，我部门按照机关制度规定要求，切实提高人力、财力、物力的使用效率；加大网络建设，依托内网等技术平台进行办公和数据共享，减少资源的重复配置，实现单位行政管理的现代化和信息化，保障机关良好运转。（四）履职效能：2021年，湘西州水利工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实“水利工程补短板、水利行业强监管”水利改革发展总基调，抓项目保安全促发展，大力实施水安全战略，推动水利高质量发展迈出有力步伐，为全面建设社会主义现代化新湘西提供有力保障。（五）经济效益和社会效益1、防汛抗旱取得新胜利。成功应对了33轮强降雨（其中致灾性降雨16轮）和1轮持续旱情，实现了“未垮一库一坝、未溃一堤一垸、未发生群死群伤”目标，有效保障了全州人民群众生命财产安全；湘西水文水资源勘测中心获评“全国水旱灾害防御工作先进集体”称号，永顺县薛波获评“全国水旱灾害防御工作先进个人”称号。 2、水利工程构建新支撑。坚持服务发展大局，谋划推进了一批补短板、利长远、增后劲、惠民生的水网骨干工程，12座小型水库除险加固主体工程完工，大兴寨水库附属工程 （进场公路）开工建设，花垣县五龙冲水库工程、永顺县水系联通及水美乡村试点县建设、湖南省沅水支流武水重要河段（吉首段）治理工程等项目顺利推进，保靖县狮子桥水闸除险加固工程完成竣工验收，泸溪县辛女溪水库完成下闸蓄水验收，花垣县吉辽河水库、保靖县三岔河水库、龙山县龙潭河水库完成大坝枢纽工程。扎实推进水毁修复工程建设，龙山县卧龙桃源渡槽、永顺县杉木河东西干渠、古丈县接龙渠、花垣县兄弟河和小排吾干渠、保靖县卡棚干渠等10个水毁修复工程全面完成。3、饮水安全实现新突破。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，完成27处农村供水提质改造工程，提升了10.39万农村人口供水保障水平，农村自来水普及率达到87.41%。开展农村饮水安全“回头看”，对全州农村饮水安全工程进行全面自查自纠，确保问题及时整改清零。保障农村供水水质安全，完成28处千吨万人水厂保护区、228处千人以上集中供水工程水源保护范围划定，对全州所有千人以上农村集中供水工程的出厂水（或末梢水）进行了水质检测。强化供水工程运行管护，落实农村饮水安全工程设施维修养护资金566万元，农村供水工程收费处数达98%。州水利综合服务中心荣获水利部农村饮水安全脱贫攻坚先进集体。4、河库面貌得到新改善。全面推进河长制工作，河长制工作实现全覆盖，州级河长巡河48次，巡河共交办问题15起，整改销号15起，完成率100%，开展专题宣传活动40余次，宣传报道613件，在《人民日报》客户端、中国新闻网等平台发表宣传报道6篇。以“洞庭清波”专项行动为契机，深入推进河库“清四乱”向中小河流、农村河道延伸，排查“四乱”问题24个，整改销号24个。加强河库综合治理，累计投入资金1739.88万元，清理河道垃圾5.14万吨，取缔河道周边垃圾围73个。全州39个国省控地表水断面水质、10个城市集中式饮用水水源地水质达标率为100%，花垣县被评为2021年度全省真抓实干督查激励奖励县，凤凰沱江被评为全国第二届“最美家乡河”，花垣河保靖县段、湾溪河高新区段、古丈县栖凤湖、花垣县兄弟河等4条河流被评为全省“美丽河湖”，凤凰县张小文、龙山县李家元、永顺县吴胜华等3人被评为全省“最美河湖卫士”。5、水资源管理取得新进展。实施水资源消耗总量和强度双控行动，严格控制年度用水计划指标，全州2020年度用水总量8.57亿m³、重要江河湖泊水功能区水质达标率100%。开展节水型社会创建，完成永顺县县域节水型社会达标建设任务，共建83个节水载体。强化取水口取用水监测计量，完成5个地表水许可水量50万方及以上、1个地下水许可水量20万方及以上非农取水户计量在线监测设施建设，21个千吨万人农村安全饮水工程在线监测建设，17个中型灌区渠首计量在线监测设施建设。加快取水许可电子证照应用，完成1894个存量纸质取水许可证电子证照转换。6、库区移民展现新作为。加大产业项目扶持力度，2021年共批复产业项目资金10289.46万元，完成产业开发66350亩，其中新开27732亩，培管38618亩。加强培训力度，投入培训资金542.794万元，培训移民5380人次，完成省定任务2902人次的185.39%，完成州定任务3600人次的149%。大力推进重点移民村建设，实施移民美丽家园重点移民村建设19个村，投入资金3990万元。（六）社会公众或服务对象满意度：近几年，全州水利工作实效不断提升，相关宣传力度不断加大，社会和大众对水利工作关注度日益提高，满意度较高。从整体支出绩效初步自评情况来看，我部门在强化预算管理、规范节俭支出等方面取得了一定的成效，但也存在一些问题：1、预算追加占比较大：2021年度我局年初预算1445.57万元，因工作需要，在年中追加预算1706.25万元，预算追加占比年初预算118.03%，年中预算追加占比较大，影响预算调整率；2、绩效考核方法不够科学：整体支出绩效考核的方法不够科学，对于绩效目标和考评指标分布安排重点工作不够突出，可操作性有待提高。针对以上问题，我部门做了原因分析及整改措施：1、年预算追加占比较大主要原因是因工作需要，年度内追加了中央、省级水利项目工程款，此款项不在年初预算范围内；2、绩效考核方法不够科学整改措施是强化预算资金统筹，优化预算支出结构，科学设定年度整体绩效目标和考核指标，突出重点工作，进一步做到细化量化、可审核、可监测、可评价、可公开，对绩效目标实现程度和预算执行“双监控”。同时做到以下改进：1、提升财务人员业务素质，加大培训力度；2、加大对绩效评价的运用；3、对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。二、州库区移民事务中心整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为93分。整体支出全年预算数为662.86 万元，执行数为772.02万元，完成预算的116.46%。整体绩效目标完成情况：一是产业结构不断调优，移民从事一二三产业比例优化调整为39：35：26，2021年各县市产业项目资金占比均达到50%以上，其中50万元以上重点产业项目7个投资1072万元，批复产业项目资金10289.46万元，完成产业开发66350亩，其中新开27732亩，培管38618亩。二是新上水库前期工作不断深入，大兴寨水库工程是我州重点建设工程。我中心在移民实物指标调查、移民安置方案确定和移民安置规划报告编制等工作上同吉首市、花垣县人民政府及设计单位等积极沟通磋商，多次到现场勘测指导。三是培训力度不断加大，全州共投入培训资金542.794万元，培训移民5380人次,完成州定任务3600人次的149%。四是认真开展安全生产工作，达了《关于做好2021年库区和移民安置区汛前地质灾害排查工作的通知》和《关于做好在建大中型水库移民安置防汛度汛工作的通知》，投入74万元共9个项目，用于汛期救灾、疫情防控和安全生产工作。发现的主要问题及原因：一是预算要结合本单位的事业发展计划、职责和任务测算，下年度确实需要开支的经费，能编进预算的尽量准确地编进预算，以确保部门预算编制真实、准确、完整。二是在抓好财政支出工作的同时，要注重产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。三是绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，强化绩效管理责任制度，更好地促进我们履行职责。下一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用申报时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报项目支付情况，杜绝超支现象发生。二是在绩效管理上，只有重视了预算绩效的管理，各部门都强化支出责任，财政资金的使用效率才能得到最大的提升。三是绩效评价指标设置应与实际相结合，例如公用经费控制率要考虑客观原因造成的预算追加数过多，三公经费的控制率要考虑节约支出而结余过大。三、州水电规划院整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为95分。评价等级为：“优”。通过对2021年度部门整体支出绩效自评，可以认识到：1、绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，强化绩效管理责任制度，更好地促进我们履行职责。全面推进预算绩效管理，是深化行政体制改革的重要举措，是财政科学化、精细化管理的重要内容。2、预算要结合本单位的事业发展计划、职责和任务测算，下年度确实需要开支的经费，能编进预算的尽量准确地编进预算，以确保部门预算编制真实、准确、完整。今后的改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算编制工作，落实落细部门预算。进一步加强各科室预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用申报时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报项目支付情况，杜绝超支现象发生。3、在绩效管理上，只有重视了预算绩效的管理，各部门都强化支出责任，财政资金的使用效率才能得到最大的提升。4、绩效评价指标设置应与实际相结合，例如预算完成率的评价标准应适当放宽。同时，公用经费控制率要考虑客观原因造成的预算追加数过多，因此导致评分过低的现象。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

单位整体支出绩效自评报告、部门评价报告等均已在州财政局预决算公开平台上向社会公开，接受社会监督。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度部门决算公开(移民中心）.doc

2021年度部门决算公开 (设计院).doc

2021年度部门决算公开 (州水利局本级).doc