2020年度 湘西州水利局部门决算

2020年度 湘西州水利局部门决算

来源: 发布时间:2021-09-16 16:03:32 字体大小:


2020年度


湘西州水利局部门决算

目   录

第一部分  州水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  州水利局概况

一、部门职责

(一)负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策和规划,起草有关地方性法规、规章草案,组织编制全州水资源规划、州确定的重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全州和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流城、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导全州水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按州政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护工作。

(五)负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

(六)指导水文工作指导全州水文水资源监测。对河库和地下水实施监测,发布水文水资源信息、情报预报和州级水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(七)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导河流以及河口的治理、开发和保护。指导河流水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河库水系连通工作。承担河长制组织实施具体工作。

(八)指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

(九)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导重点水土保持建设项目的实施。

(十)指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工。

(十ー)负责水利工程移民管理工作。拟订大中型水库移民有关政策并监督实施,组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。

(十二)指导协调重大涉水违法事件的查处。协调跨县市水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

(十三)开展水利科技和外事工作。拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施,组织开展水利行业质量监督工作。

(十四)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情早情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十五)完成州委、州政府交办的其他工作。

二、机构设置

(一)内设机构设置。州水利局内设机构包括:办公室(人事科、行政审批服务科)、规划财务科(科技科)、水资源科(州节约用水办公室)、建设监管科(水旱灾害防御科)、河道管理科(河长制工作科)、水保水利水电科、水库移民科。

(二)决算单位构成。纳入州水利局2020年度部门决算范围的二级预算单位包括:

1.湘西州水利局本级

2.州水土保持生态环境监测分站

3.州水旱灾害防御事务中心

4.州水利综合服务中心

5.州水利项目评审服务中心

6.州水利综合监察支队

7.酉水灌区管理局

8.州库区移民事务中心

9.湘西州水利水电勘测设计研究院

第二部分  2020年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:湘西州水利局





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4,686.80

一、一般公共服务支出

32

34.46

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

159.17

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

928.60

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

205.71

八、社会保障和就业支出

39

684.69


9


九、卫生健康支出

40

75.45


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

4,146.79


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

1.48


19


十九、住房保障支出

50

166.26


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

40.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

5,980.28

本年支出合计

58

5,149.13

使用非财政拨款结余

28

33.33

结余分配

59

40.35

年初结转和结余

29

1,029.97

年末结转和结余

60

1,854.10


30



61


总计

31

7,043.59

总计

62

7,043.59

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:湘西州水利局





金额单位:万元

项目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助

收入

事业

收入

经营

收入

附属单位

上缴收

其他

收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,980.28

4,845.97

0.00

928.60

0.00

0.00

205.71

201

一般公共服务支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

684.69

579.28

0.00

105.41

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

7.12

7.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

7.12

7.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

381.32

371.32

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

114.92

114.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

90.79

90.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

175.60

165.60

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

41.67

41.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

41.67

41.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

59.17

59.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082202

  基础设施建设和经济发展

59.17

59.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20823

小型水库移民扶助基金安排的支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082302

  基础设施建设和经济发展

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

95.41

0.00

0.00

95.41

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

95.41

0.00

0.00

95.41

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

75.45

55.45

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

75.45

55.45

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

12.44

12.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

63.01

43.01

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

4,856.43

3,907.02

0.00

743.70

0.00

0.00

205.71

21301

农业农村

9.99

9.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

  行政运行

9.99

9.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

4,846.44

3,897.03

0.00

743.70

0.00

0.00

205.71

2130301

  行政运行

704.14

704.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130302

  一般行政管理事务

44.20

44.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130303

  机关服务

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130304

  水利行业业务管理

215.58

215.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

  水利工程建设

145.00

145.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

  水利工程运行与维护

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130308

  水利前期工作

980.00

980.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130310

  水土保持

19.61

19.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

16.70

16.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

101.00

101.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

2,530.21

1,580.80

0.00

743.70

0.00

0.00

205.71

220

自然资源海洋气象等支出

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200104

  自然资源规划及管理

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

168.71

109.22

0.00

59.49

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

168.71

109.22

0.00

59.49

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

168.71

109.22

0.00

59.49

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

130.00

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

130.00

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

130.00

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:湘西州水利局(汇总)

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,149.13

3,645.78

1,503.36

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

34.46

15.00

19.46

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

20.00

15.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

20.00

15.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

12.16

0.00

12.16

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

12.16

0.00

12.16

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

2.30

0.00

2.30

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

2.30

0.00

2.30

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

684.69

519.43

165.26

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

7.12

7.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

7.12

7.12

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

381.32

381.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

114.92

114.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

90.79

90.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

175.60

175.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

41.67

35.58

6.09

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

41.67

35.58

6.09

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

59.17

0.00

59.17

0.00

0.00

0.00

2082202

  基础设施建设和经济发展

59.17

0.00

59.17

0.00

0.00

0.00

20823

小型水库移民扶助基金安排的支出

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

2082302

  基础设施建设和经济发展

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

95.41

95.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

95.41

95.41

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

75.45

75.45

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

75.45

75.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

12.44

12.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

63.01

63.01

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

4,146.79

2,869.64

1,277.16

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

14.24

14.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

  行政运行

14.24

14.24

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

4,132.55

2,855.39

1,277.16

0.00

0.00

0.00

2130301

  行政运行

693.63

693.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2130302

  一般行政管理事务

68.10

0.00

68.10

0.00

0.00

0.00

2130303

  机关服务

26.31

0.00

26.31

0.00

0.00

0.00

2130304

  水利行业业务管理

215.58

205.58

10.00

0.00

0.00

0.00

2130305

  水利工程建设

161.34

0.00

161.34

0.00

0.00

0.00

2130306

  水利工程运行与维护

65.00

0.00

65.00

0.00

0.00

0.00

2130308

  水利前期工作

296.38

0.00

296.38

0.00

0.00

0.00

2130310

  水土保持

17.23

17.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2130311

  水资源节约管理与保护

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

15.41

0.00

15.41

0.00

0.00

0.00

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

78.59

0.00

78.59

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

2,490.00

1,938.95

551.04

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

1.48

0.00

1.48

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

1.48

0.00

1.48

0.00

0.00

0.00

2200104

  自然资源规划及管理

1.48

0.00

1.48

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

166.26

166.26

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

166.26

166.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

166.26

166.26

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:湘西州水利局(汇总)

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

4,686.80

一、一般公共服务支出

33

34.46

34.46

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

159.17

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

579.28

420.11

159.17

0.00


9


九、卫生健康支出

41

55.45

55.45

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

3,203.11

3,203.11

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

1.48

1.48

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

109.22

109.22

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

40.00

40.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

4,845.97

本年支出合计

59

4,022.99

3,863.83

159.17

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

941.44

年末财政拨款结转和结余

60

1,764.42

1,764.42

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

941.44


61





  政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

5,787.41

总计

64

5,787.41

5,628.24

159.17

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:湘西州水利局(汇总)

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,863.83

2,519.64

1,344.19

201

一般公共服务支出

34.46

15.00

19.46

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

20.00

15.00

5.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

20.00

15.00

5.00

20104

发展与改革事务

12.16

0.00

12.16

2010499

  其他发展与改革事务支出

12.16

0.00

12.16

20199

其他一般公共服务支出

2.30

0.00

2.30

2019999

  其他一般公共服务支出

2.30

0.00

2.30

208

社会保障和就业支出

420.11

414.02

6.09

20801

人力资源和社会保障管理事务

7.12

7.12

0.00

2080109

  社会保险经办机构

7.12

7.12

0.00

20805

行政事业单位养老支出

371.32

371.32

0.00

2080501

  行政单位离退休

114.92

114.92

0.00

2080502

  事业单位离退休

90.79

90.79

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

165.60

165.60

0.00

20808

抚恤

41.67

35.58

6.09

2080801

  死亡抚恤

41.67

35.58

6.09

210

卫生健康支出

55.45

55.45

0.00

21011

行政事业单位医疗

55.45

55.45

0.00

2101101

  行政单位医疗

12.44

12.44

0.00

2101102

  事业单位医疗

43.01

43.01

0.00

213

农林水支出

3,203.11

1,925.95

1,277.16

21301

农业农村

14.24

14.24

0.00

2130101

  行政运行

14.24

14.24

0.00

21303

水利

3,188.86

1,911.71

1,277.16

2130301

  行政运行

693.63

693.63

0.00

2130302

  一般行政管理事务

68.10

0.00

68.10

2130303

  机关服务

26.31

0.00

26.31

2130304

  水利行业业务管理

215.58

205.58

10.00

2130305

  水利工程建设

161.34

0.00

161.34

2130306

  水利工程运行与维护

65.00

0.00

65.00

2130308

  水利前期工作

296.38

0.00

296.38

2130310

  水土保持

17.23

17.23

0.00

2130311

  水资源节约管理与保护

5.00

0.00

5.00

2130314

  防汛

15.41

0.00

15.41

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

78.59

0.00

78.59

2130399

  其他水利支出

1,546.31

995.27

551.04

220

自然资源海洋气象等支出

1.48

0.00

1.48

22001

自然资源事务

1.48

0.00

1.48

2200104

  自然资源规划及管理

1.48

0.00

1.48

221

住房保障支出

109.22

109.22

0.00

22102

住房改革支出

109.22

109.22

0.00

2210201

  住房公积金

109.22

109.22

0.00

229

其他支出

40.00

0.00

40.00

22999

其他支出

40.00

0.00

40.00

2299901

  其他支出

40.00

0.00

40.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:湘西州水利局(汇总)

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,555.64

302

商品和服务支出

264.55

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

721.68

30201

  办公费

15.07

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

137.78

30202

  印刷费

0.35

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

19.05

30203

  咨询费

0.19

310

资本性支出

0.53

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.13

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

216.68

30205

  水费

6.65

31002

  办公设备购置

0.53

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

162.23

30206

  电费

3.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.45

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

101.13

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

15.25

30209

  物业管理费

11.20

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

10.51

30211

  差旅费

22.12

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

163.52

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

5.53

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

7.80

30214

  租赁费

1.70

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

698.91

30215

  会议费

0.39

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

4.37

30216

  培训费

2.58

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.61

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

36.28

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

6.01

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

20.69

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

104.62

30227

  委托业务费

2.40

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

31.15

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

546.53

30229

  福利费

98.01

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

14.78

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

2.95




30399

  其他对个人和家庭的补助

1.10

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

24.59




人员经费合计

2,254.55

公用经费合计

265.08

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:湘西州水利局(汇总)

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

143.60

0.00

56.60

0.00

56.60

87.00

58.28

0.00

47.98

0.00

47.98

10.30

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:湘西州水利局(汇总)

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

159.17

159.17

0.00

159.17

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

159.17

159.17

0.00

159.17

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

59.17

59.17

0.00

59.17

0.00

2082202

  基础设施建设和经济发展

0.00

59.17

59.17

0.00

59.17

0.00

20823

小型水库移民扶助基金安排的支出

0.00

100.00

100.00

0.00

100.00

0.00

2082302

  基础设施建设和经济发展

0.00

100.00

100.00

0.00

100.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:湘西州水利局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计





























注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7043.59万元,新增决算单位州库区移民事务中心。与2019年相比,减少5853.91万元,减少45.39%,主要是本年项目支出1503.36万元与去年相比减少6220.39万元,减少了农林水支出中的建设项目及配套资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5980.28万元,其中:财政拨款收入4686.8万元,占78.37%;政府性基金预算财政拨款收入159.17万元,占2.66%;事业收入928.6万元,占15.53%;其他收入205.71万元,占3.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5149.13万元,其中:基本支出3645.78万元,占70.8%;项目支出1503.36万元,占29.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计5787.41万元,新增决算单位州库区移民事务中心。与2019年相比,减少6015.83万元,减少50.97%,主要是因为建设项目及配套资金收支减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3863.83万元,占本年支出合计的75.04%,与2019年相比,财政拨款支出减少6246.86万元,减少61.78%,主要是部分项目完工审计,工程支付减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3863.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出34.46万元,占0.89%;社会保障和就业(类)支出420.11万元,占10.87%;卫生健康支出(类)支出55.45万元,占1.44%;农林水(类)支出3203.11万元,占82.9%;自然资源海洋气象等支出1.48万元,占0.03%;住房保障(类)支出109.22万元,占2.83%;其他支出40万元,占1.04%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2050.15万元,支出决算数为3863.83万元,完成年初预算的188.47%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。该科目为追加指标,年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中增2019年度政府目标管理先进单位奖金。

2、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.16万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:收回上年存量资金20万元,当年支出12.16万元。

3、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。该科目为追加指标,年初预算为0万元,支出决算为2.3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加工伤保险费用

4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.12万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加2020年职工工伤保险支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为36.89万元,支出决算为114.92万元,完成年初预算的311.52%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加2019年度离退休人员双文明奖、民族团结奖、离休人员护理费等。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为22.2万元,支出决算为90.79万元,完成年初预算的408.96%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加2019年度离退休人员双文明奖、平安建设奖、民族团结奖等奖金。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为165.6万元,支出决算为165.6万元,完成年初预算的100%,与年初预算持平。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

该科目为追加指标,年初预算为0万元,支出决算为41.67万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加了职工死亡抚恤资金。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为12.44万元,支出决算为12.44万元,完成年初预算的100%,与年初预算持平。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为43.01万元,支出决算为43.01万元,完成年初预算的100%,与年初预算持平。

11、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。该科目为追加指标,年初预算为0万元,支出决算为14.24万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算十三个月工资、调增人员工资

12、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为492.44万元,支出决算为693.63万元,完成年初预算的140.86%,决算数大于年初预算数的主要原因是:调入9人、工资调标、发放在职人员2019年五个文明绩效、双文明奖金、综合治理、民族团结进步等奖励。

13、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为44.2万元,支出决算为68.1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:支出上年结转资金。

14、农林水支出(类)水利(款)机关服务(项)年初预算为0万元,支出决算为26.31万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据州人民政府常务会议纪要2018年第20次(06),增加移民项目实施管理费。

15、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理非(项)。年初预算为0万元,支出决算为215.58万元,,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加农田灌溉工作经费、发放在职人员2019年五个文明绩效、双文明奖金、平安建设奖、民族团结奖等。

16、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。

年初预算为0万元,支出决算为161.34万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:支出上年结转的水利工程建设专项资金用于贾坝总干渠中心隧洞改造工程及雷公洞防洪工程占地补偿费等。

17、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为0万元,支出决算为65万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:支出上年结转水利工程运行与维护专项资金用于渠道维修养护支出65万元。

18、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)。年初预算为0万元,支出决算为296.38万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加2020年第一批省级新增水利预算资金(“十四五”水安全保障规划等前期工作费、大兴寨前期工作经费、酉水灌区减少工程前期费)。

19、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。年初预算为58.95万元,支出决算为17.23万元,决算数小于年初预算数的主要原因是:调减人员工资。

20、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:支出上年结转专项资金用于机关节水及渗水改造支出、节水宣传支出。

21、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.41万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加值班补助费。

22、农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)年初预算为0万元,支出决算为78.59万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:省中心下达移民资金绩效评价等工作专项经费。

23、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为1065.2万元,支出决算为1546.31万元,完成年初预算的145.17%,决算数大于年初预算数的主要原因是:调增人员工资支出、年中追加专项资金,如全州小水电清理整改流域水电开发环境影响回顾性评价资金、水资源管理工作经费、水利工程项目评审费、省中心下达移民工作经费补助州财政拨2019年办公楼维修结余资金等。

24、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)  自然资源规划及管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.48万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加全州水利规划调度工作支出。

25、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为109.22万元,支出决算为109.22万元,完成年初预算的100%,决算数小于年初预算数的主要原因是:与年初预算持平。

26、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为40万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:支出上年结转酉水湘西河段岸线保护与利用规划资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2519.64万元,其中:人员经费2254.55万元,占基本支出的89.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费265.09万元,占基本支出的10.52%,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为143.6万元,支出决算为58.28万元,完成预算的40.58%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与年初预算数相符。

公务接待费支出预算为87万元,支出决算为10.3万元,完成预算的11.84%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真彻底落实中央“八项”规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等,与上年相比增加2.76万元,增加36.6%,增加的主要原因是“十四五”水利规划编制对接、大兴寨水库项目规划对接等业务增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为56.6万元,支出决算为47.98万元,完成预算的84.77%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央、省、州小车管理要求执行,与上年相比减少7.45万元,下降13.44%,下降的主要原因是公车报废3辆、移交2辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务接待费支出决算10.3万元,占17.67%,公务用车购置费及运行维护费支出决算47.98万元,占82.33%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为10.3万元,全年共接待来访团组130个、来宾806人次,主要是州内各县水利系统来吉商议汇报工作及“十四五”水利规划编制、大兴寨水库项目规划对接等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为47.98万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费47.98万元,主要是公车油卡充值、维修及过路费等支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本部门无国有资本经营收支。

十、关于2019年度预算绩效情况说明

为进一步规范财政资金管理,建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,强化部门责任意识,切实提高财政资金使用效益,提升预算绩效管理水平,我部门于2021年组织力量对2020年度部门预算整体绩效评价,目的是为规范财政资金管理,了解本部门2020年度财政资金预算支出的绩效状况,为今后预算安排提供决策支持。同时进一步增强本部门支出管理的责任意识,优化支出结构,保障更好地履行职责,提高财政资金使用效益。确保全州水资源的合理开发和利用,根据我州实际拟订全州水利战略规划和政策,拟订水法制度建设规划并监督实施;确保我州河长制工作落实到位;防止水旱灾害,确保汛期“不跨一库一坝,保证城乡生活用水,为我州水利事业作出更大成绩。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出222.96万元,比年初预算数减少15.55万元,完成年初预算的93.48%。主要原因是:厉行节约反对浪费条例,倡导节约提高资金使用效率。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费7.61万元,用于召开15次会议,内容为2019年水利工程中级资格评审会议、湘西州小水电清理整改会议、2020年全州总河长制会议、全州水利行业节水机关建设推进会等;开支培训费16.39万元,用于开展22次培训,内容干部参加党校进修班培训、全州小型水库安全运行检查培训、2020年度质检管理培训、8县市后扶资金使用管理培训、全州移民资金监督检查、绩效评价整改培训等

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额261.08万元,其中:政府采购货物支出13.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出247.98万元。授予中小企业合同金额36.67万元,占政府采购支出总额的14.05%,其中:授予小微企业合同金额36.67万元,占政府采购支出总额的14.05%。

(四)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆9辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆,其他用车主要是行政事务用车、防汛抗旱调度检查用车、工程建设调度检车用车、水利勘察设计用车、移民产业项目验收等;单位价值50万元以上通用设备2台(套);单位价值100万元以上专用设备1批。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费:纳入州财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  附件

州水利局2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年决算公开:湘西州水利局.XLS
2020年州水利局 整体支出绩效评价.zip
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