2019年度州库区移民事务中心部门决算公开

2019年度州库区移民事务中心部门决算公开

来源: 发布时间:2020-09-18 09:30:00 字体大小:

2019年度州库区移民事务中心部门决算公开


第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附表(2019年度部门决算公开报表)


2019年度

州库区移民事务中心部门决算公开说明

第一部分 单位概况


一、部门职责

主要职能。(1)贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策和法律法规;研究制定全州移民工作政策,经批准后组织实施。(2)探索开发性移民管理的新机制,总结推广典型经验,做好移民生产、开发与管理工作。(3)综合编制移民安置规划、库区和移民安置区基础设施和经济社会发展规划,编制后扶年度工作计划,落实移民直补和项目扶持资金,督查移民工程开发项目实施。(4)负责移民扶助金拨付与管理。(5)负责全州移民信访接待工作,指导、协调县市做好库区、移民安置区的社会稳定工作。(6)指导全州移民干部和移民区基层骨干以及移民实用技术和职业技能的培训工作。(7)负责州直有关部门和各县市有关移民工作的协调与管理;会同州直有关部门做好移民对口帮扶工作。(8)承办州委、州人民政府和州农委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。2019年本单位由6个部门组成。综合科、人事科、资金财务科、规划事务科、移民安置科、信访维权科。

(二)决算单位构成。2019年部门决算汇总公开单位构成包括:单位本级。



第二部分 部门决算表 (见附表)


第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计582.66万元,支出总计882.1万元。与2018年相比,收入减少443万元,减少56.93%,变化主要原因是去年底下达办公楼维修资金和省下拨经费和年底省下拨工作经费。

支出与去年相比增加135万元,增长18.14%;变化的主要原因:拨付去年办公楼维修资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计582.66万元,其中:财政拨款收入582.66万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计882.1万元,其中:基本支出448.31万元,占50.8%;项目支出433.8万元,占49.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年收入实际完成582.66万元,比上年减少443万元,下降43.24%。主要原因是去年底下达办公楼维修资金和省下拨经费。其中:一般公共预算财政拨款收入完成552.79万元,比上年减少74万元,变化的主要原因是因为去年底下达办公楼维修资金;政府性基金财政拨款收入完成29.86万元,比上年减少62万元,变化的主要原因是年底省下拨工作经费。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年,本部门支出882.10万元,比上年增加135万元,增长18.14%;变化的主要原因:拨付去年办公楼维修资金。其中:基本支出完成448万元,比上年减少91万元下降16.86%,变化的主要原因:按上级精神压减支出节约开支。项目支出434万元,比上年增减226万元,增长109.11%;变化的主要原因:拨付去年办公楼维修资金和项目工作经费。人员经费完成396.23万元,比上年减少75万元,下降15.86%,变化的主要原因去年的各类奖励金提前预发;公用经费完成52.08万元,比上年减少16万元,下降23.73%,变化的主要原因按要求压减支出节约开支。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出882.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出17.7万元,占2.1%;社会保障和就业支出49.7万元,占5.6%;农林水支出774.6万元,占87.8%;粮油物质储备支出40万元,占4.5%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为380.68万元,支出决算数为882.10万元,完成年初预算的231.71%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务服务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务服务(项)。

年初预算为0元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加2018年度政府目标管理先进单位资金支出10元。

2、一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。

年初预算为0元,支出决算为7.7万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据州人民政府常务会议纪要2018年第20次(06),增加移民项目实施管理费预算10元。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休

年初预算为4.65万元,支出决算为19.8万元,完成年初预算的425%,决算数大于年初预算数的主要原因是:退休人员增加、退休费增加、发放各项福利和奖金。

4、社会保障和就业支出(类)大中型移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展

年初预算为0元,支出决算为29.83万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转结余支出。 

5、社会保障和就业支出(类)大中型移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出

年初预算为0元,支出决算为0.03万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转结余支出。

6、农林水支出(类)农业(类)行政运行

年初预算为0万元,支出决算为77.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加各项五个文明绩效考核、省级文明单位、综合治理、民族团结进步等奖励。

7、农林水支出(类)水利(类)行政运行

年初预算为326.92万元,支出决算为351.2万元,完成年初预算的107.4%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员工资增加。

8、农林水支出(类)水利(类)一般行政事务管理

年初预算为49.11万元,支出决算为207.2万元,完成年初预算的421.9%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:支出上年结转办公楼维修改造资金。

9、农林水支出(类)水利(类)大中型水库移民后期扶持专项支出

年初预算为0万元,支出决算为99万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:省中心下达后扶监测评估等工作经费。

10、农林水支出(类)水利(类)其他水利支出

年初预算为0万元,支出决算为40万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:省中心下达移民工作经费补助。

11、粮油物质储备支出(类)粮油事物(项)其他粮油事物支出

年初预算为0万元,支出决算为40万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:省中心下达移民困难扶助金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位当年财政拨款收入583万元,支出882万元。其中:基本支出448万元(工资福利支出305万元,商品和服务支出239万元,对个人和家庭补助支出50万元),项目支出434万元(商品和服务支出239万元,对个人和家庭补助支出50万元,资本性支出145万元)。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11.3万元,支出决算为8.7万元,完成预算的78%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为7万元,支出决算为4.5万元,完成预算的41%,决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支,减少接待,与上年相比增加1.5万元,增长49.51%,增长的主要原因是今年招待费标准提高。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.3万元,支出决算为4.3万元,完成预算的100%,决算数等于年初预算数,与上年相比减少2.6万元,减少38.66%,减少的主要原因是节约开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.5万元,占52%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.3万元,占48%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元

2、公务接待费支出决算为4.5万元,全年共接待来访、来宾335人次,主要是县级汇报工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.3万元。

公务用车运行维护费4.3万元,主要是单位公车支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入29.8万元;年初结转和结余0万元;支出29.8万元,其中基本支出0万元,项目支出29.8万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门今年主要工作任务是:1、完成库区产业建设任务,帮助移民年增收10%以上。2、做好基础设施项目计划编报、规划评审和实施管理和监测评估等工作;3、完成为民办实事工作完成移民实用技术培训和中长期职业教育培训任务,解决库区移民安全饮水问题,做好特困移民帮扶、救助和慰问工作; 4、助力完成库区精准脱贫任务,完成2个驻村扶贫结对帮扶工作。按照财政绩效部门要求不需要做本部门整体绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出52.08万元。(2019年局机关机关运行经费财政拨款预算65.76万元)。比年初预算数减少13.68万元,降低20.8%。主要原因是:按要求压缩了公用经费支出。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元,本单位是业务单位,以业务培训较多。 

(三)政府采购支出情况

政府采购总支出144.8万元。其中政府采购货物支3.1万元;政府采购工程支出118.8万元,主要是办公楼维修,经审计结算后应支付114.4万元,当年支付108.7万元,扣质保金5.7元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其他用车1辆,其他用车主要用于移民产业项目验收等;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分 名词解释

(一)机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。(二)“三公”经费纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中:公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  


第五部分 


附件 2019年部门决算公开表



                                                  湘西州库区移民事务中心

                                                      2020年9月10日

2019年度部门决算公开报表(州移民中心).xlsx
相关文档:
扫一扫在手机打开
分享到:
关闭 打印