湘西自治州水利局2019年度部门决算公开

湘西自治州水利局2019年度部门决算公开

来源: 发布时间:2020-09-17 16:58:43 字体大小:

       目  录

第一部分州水利局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 州水利局概况

     一、部门职责

州水利局是州政府工作部门,系正处级行政单位,管理方式为公务员管理,部门的主要职责:(1)负责保障全州水资源的合理开发和利用,拟定全州水利规划和政策。(2)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。(3)按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。(4)指导水资源保护工作。(5)负责节约用水工作。(6)指导水文工作。(7)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用,承担河长制组织实施具体工作。(8)指导监督水利工程建设与运行管理。(9)负责防治水旱灾害,承担州防汛抗旱指挥部的日常工作。(5)负责全州水能资源开发利用的统一监督管理,会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施,负责全州水能资源开发利用权有偿取得工作。(7)组织指导水利设施建设。(8)负责防止水土流失。(9)负责水土保持工作。(10)指导农村水利工作。(11)负责水利工程移民管理工作。(12)指导协调重大涉水违法事件的查处,协调跨县市水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。(13)开展水利科技和外事工作,指导全州水利信息化工。(14)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情早情监测预警工作。(15)承办州委、州人民政府交办的其他事项。

      二、机构设置

(一)内设机构设置。州水利局内设机构包括:办公室(人事科、行政审批服务科)、规划财务科(科技科)、水资源科(州节约用水办公室)、建设监管科(水旱灾害防御科)、河道管理科(河长制工作科)、水保水利水电科、水库移民科。本部门及二级机构经州编委核定的编制人数为136人,其中行政编制17人,行政周转编制1人,全额拨款事业编制81人,后勤事业编制1人,差额拨款事业编制36人。本部门期末在职人员108人(行政编制17人,行政周转编制1人,参公管理事业编制人员7人,财政补助事业编制人员83人),离退休人员76人

(二)决算单位构成。州水利局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:州水利局本级和下属8个二级机构,分别为参公1个:州水土保持生态环境监测分站,全额拨款事业单位6个:酉水灌区管理局、雷公洞管理处、农村水电及电气化发展中心、水利综合监察支队、州水利工程管理站、州水利水电工程质量监督管理站,差额拨款事业单位1个:湘西州勘测设计研究院。

第二部分部门决算表


收入支出决算总表






公开01表

部门:湘西州水利局





金额单位:万元

收入



支出



项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,756.56

一、一般公共服务支出

29

190.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

20.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

707.93

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.58

七、其他收入

7

271.80

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

144.67


9


九、卫生健康支出

37

0.00


10


十、节能环保支出

38

34.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

9,710.98


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

146.60


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

0.00


23



51


本年收入合计

24

3,756.29

本年支出合计

52

10,226.84

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

31.34

年初结转和结余

26

8,247.46

年末结转和结余

54

1,745.57


27



55


总计

28

12,003.75

总计

56

12,003.75

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表











公开02表

部门:湘西州水利局







金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,756.29

2,756.56

20.00

707.93

0.00

0.00

271.80

201

一般公共服务支出

160.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060399

  其他应用研究支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

144.51

144.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

105.39

105.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

49.61

49.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

55.78

55.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

39.12

39.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

22.86

22.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

16.26

16.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3,245.18

2,325.45

0.00

647.93

0.00

0.00

271.80

21301

农业

28.25

28.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

  行政运行

28.25

28.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

3,201.42

2,281.69

0.00

647.93

0.00

0.00

271.80

2130301

  行政运行

548.79

548.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130304

  水利行业业务管理

370.20

370.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

  水利工程建设

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

  水利工程运行与维护

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130308

  水利前期工作

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130311

  水资源节约管理与保护

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

2,087.43

1,167.71

0.00

647.93

0.00

0.00

271.80

21399

其他农林水支出

15.50

15.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

15.50

15.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

146.60

86.60

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

146.60

86.60

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

146.60

86.60

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表










公开03表

部门:湘西州水利局







金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

10,226.84

2,936.88

7,289.95

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

190.00

10.00

180.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

0.58

0.58

0.00

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

0.58

0.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2060399

  其他应用研究支出

0.58

0.58

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

144.67

144.67

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

105.54

105.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

49.73

49.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

55.81

55.81

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

39.12

39.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

22.86

22.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

16.26

16.26

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

34.00

0.00

34.00

0.00

0.00

0.00

21112

可再生能源

34.00

0.00

34.00

0.00

0.00

0.00

2111201

  可再生能源

34.00

0.00

34.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

9,710.98

2,635.03

7,075.95

0.00

0.00

0.00

21301

农业

28.25

28.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

  行政运行

28.25

28.25

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

9,667.23

2,591.28

7,075.95

0.00

0.00

0.00

2130301

  行政运行

560.03

560.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2130302

  一般行政管理事务

22.30

0.00

22.30

0.00

0.00

0.00

2130304

  水利行业业务管理

515.22

244.70

270.52

0.00

0.00

0.00

2130305

  水利工程建设

5,966.64

0.00

5,966.64

0.00

0.00

0.00

2130306

  水利工程运行与维护

242.45

0.00

242.45

0.00

0.00

0.00

2130308

  水利前期工作

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2130311

  水资源节约管理与保护

0.70

0.00

0.70

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

143.57

0.00

143.57

0.00

0.00

0.00

2130317

  水利技术推广

20.96

0.00

20.96

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

2,165.37

1,786.55

378.82

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

15.50

15.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

15.50

15.50

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

146.60

146.60

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

146.60

146.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

146.60

146.60

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。





财政拨款收入支出决算总表












公开04表

部门:湘西州水利局







金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,756.56

一、一般公共服务支出

30

190.00

190.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

144.67

144.67

0.00


9


九、卫生健康支出

38

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

34.00

34.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

8,803.18

8,803.18

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

86.60

86.60

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


23



52




本年收入合计

24

2,756.56

本年支出合计

53

9,258.45

9,258.45

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

8,152.92

年末财政拨款结转和结余

54

1,651.03

1,651.03

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

8,152.92


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

10,909.49

总计

58

10,909.49

10,909.49

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:湘西州水利局






金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

9,258.45

1,968.50

7,289.95

201

一般公共服务支出

190.00

10.00

180.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

10.00

10.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.00

10.00

0.00

20104

发展与改革事务

30.00

0.00

30.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

30.00

0.00

30.00

20199

其他一般公共服务支出

150.00

0.00

150.00

2019999

  其他一般公共服务支出

150.00

0.00

150.00

208

社会保障和就业支出

144.67

144.67

0.00

20805

行政事业单位离退休

105.54

105.54

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

49.73

49.73

0.00

2080502

  事业单位离退休

55.81

55.81

0.00

20808

抚恤

39.12

39.12

0.00

2080801

  死亡抚恤

22.86

22.86

0.00

2080899

  其他优抚支出

16.26

16.26

0.00

211

节能环保支出

34.00

0.00

34.00

21112

可再生能源

34.00

0.00

34.00

2111201

  可再生能源

34.00

0.00

34.00

213

农林水支出

8,803.18

1,727.23

7,075.95

21301

农业

28.25

28.25

0.00

2130101

  行政运行

28.25

28.25

0.00

21303

水利

8,759.43

1,683.47

7,075.95

2130301

  行政运行

560.03

560.03

0.00

2130302

  一般行政管理事务

22.30

0.00

22.30

2130304

  水利行业业务管理

515.22

244.70

270.52

2130305

  水利工程建设

5,966.64

0.00

5,966.64

2130306

  水利工程运行与维护

242.45

0.00

242.45

2130308

  水利前期工作

30.00

0.00

30.00

2130311

  水资源节约管理与保护

0.70

0.00

0.70

2130314

  防汛

143.57

0.00

143.57

2130317

  水利技术推广

20.96

0.00

20.96

2130399

  其他水利支出

1,257.57

878.75

378.82

21399

其他农林水支出

15.50

15.50

0.00

2139999

  其他农林水支出

15.50

15.50

0.00

221

住房保障支出

86.60

86.60

0.00

22102

住房改革支出

86.60

86.60

0.00

2210201

  住房公积金

86.60

86.60

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:湘西州水利局






金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,273.58

302

商品和服务支出

141.65

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

602.27

30201

  办公费

7.05

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

92.94

30202

  印刷费

5.11

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

1.24

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.48

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.04

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

149.93

30205

  水费

11.07

31002

  办公设备购置

0.48

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

147.72

30206

  电费

11.73

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.59

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

82.74

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

16.95

30211

  差旅费

26.28

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

155.74

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

5.31

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

24.05

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

552.79

30215

  会议费

0.90

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

4.06

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

3.45

30217

  公务接待费

0.35

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

41.66

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

11.02

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

9.52

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

90.49

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

4.31

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

406.18

30229

  福利费

23.86

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

19.92

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

0.07







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

11.48




人员经费合计

1,826.37

公用经费合计

142.13

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:湘西州水利局









金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54.20

0.00

51.17

0.00

51.17

3.03

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08表

部门:湘西州水利局







金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2、我部门没有有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计12003.75万元。与2018年相比,减少1389.74万元,减少10.38%,主要是本年收入3756.29万元与去年相比减少1521.96万元,减少了农林水支出中的建设项目及配套资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3756.29万元,其中:财政拨款收入2756.56万元,占73.39%;上级补助收入20万元,占0.53%;事业收入707.93万元,占18.85%;其他收入271.8万元,占7.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10226.83万元,其中:基本支出2936.88万元,占28.72%;项目支出7289.95万元,占71.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计10909.49万元,与2018年相比,减少886.87万元,减少7.52%,主要是因为机构改革人员调动减少,建设项目及配套资金收入减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算.情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出9258.45万元,占本年支出合计的90.53%,与2018年相比,财政拨款支出增加4006.79万元,增长76.3%,主要是因为用年初项目结转余额按进度支付项目工程款。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出9258.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出190万元,占2.05%;社会保障和就业支出144.67万元,占1.56%;节能环保支出34万元,占0.37%;农林水支出8803.18万元,占95.08%;住房保障支出86.6万元,占0.94%。

三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3234.9万元,支出决算数为9258.45万元,完成年初预算的286.21%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

该科目为追加指标,年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加拨付2018年目标管理奖励金。

2、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为30万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:支出的为上年结转的水利发展“十三五”规划编制项目资金。

3、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

该科目为追加指标,年初预算为0万元,支出决算为150万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加河长制项目经费预算150万。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)。

年初预算为28.58万元,支出决算为49.73万元,完成年初预算的174%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中离退休人员工资提标,增加综治、民族团结、文明等奖励金等。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为22.47万元,支出决算为55.81万元,完成年初预算的248.38%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中提标退休人员工资,增加综治、民族团结、文明等奖励金。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

该科目为追加指标,年初预算为0万元,支出决算为22.86万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加了职工死亡抚恤资金。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

该科目为追加指标,年初预算为0万元,支出决算为16.26万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加了职工死亡抚恤资金。

8、节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项)。

年初预算为0万元,支出决算为34万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:支出的为上年结转的“十二五”农村水电增效扩容中央财政奖励金。

9、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。

该科目为追加指标,年初预算为0万元,支出决算为28.25万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中工资、津贴调标等。

10、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。

年初预算为434.82万元,支出决算为560.03万元,完成年初预算的128.79%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工资调标、预发2019年五个文明绩效等奖励金。

11、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为22.3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:支出的为上年结转的2017年大兴寨水库前期工作经费。

12、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理非(项)。

年初预算为635.43万元,支出决算为515.22万元,完成年初预算的81.08%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员减少等。

13、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5966.64万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加水利工程专项资金及支出上年结转的2017年-2018年项目中央预算内基建资金、2018年项目省级补助资金等。

14、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。

年初预算为0万元,支出决算为242.45万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加水利工程运行与维护专项资金及支出上年结转的2017年项目省级配套资金、2018年灾后薄弱环节治理等新增水利预算资金等。

15、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)。

年初预算为0万元,支出决算为30万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:支出上年结转的2018年灾后薄弱环节治理等新增水利预算资金等。

16、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.7万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付2019年第三批省级新增水利预算资金。

17、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。

年初预算为0万元,支出决算为143.57万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:支出的为上年结转的防汛抗旱指挥调度平台改造项目资金。

18、农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)。

年初预算为0万元,支出决算为20.96万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:支出的为上年结转的2017年省级配套项目资金。

19、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。

年初预算为575.36万元,支出决算为1257.57万元,完成年初预算的218.57%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加专项资金,如2019年五个文明绩效奖励金、省水利厅2019年第二批部门预算资金及支出年初结转的酉水河武水灌区规划编制费、2017年中型灌区改造项目省级补助资金等。

20、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为15.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加差额人员奖励金等。

21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为89.29万元,支出决算为86.6万元,完成年初预算的96.99%,决算数小于年初预算数的主要原因是:机构改革,人员调动减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1968.5万元,其中:人员经费1826.37万元,占基本支出的92.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费142.13万元,占基本支出的7.22%,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为131.8万元,支出决算为54.2万元,完成预算的41.12%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与年初预算数相符。

公务接待费支出预算为80万元,支出决算为3.03万元,完成预算的3.79%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真彻底落实中央“八项”规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等,与上年相比减少13.02万元,减少81.12%,减少的主要原因是严格控制公务接待数量、规模、接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为51.8万元,支出决算为51.17万元,完成预算的98.78%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央、省、州小车管理要求执行,与上年相比增加7.45万元,增长17.04%,增长的主要原因是脱贫关键年,公车使用需求增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.03万元,占5.59%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算51.17万元,占94.41%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.03万元,全年共接待来访团组61个、来宾302人次,主要是州内各县水利系统来吉商议事情发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为51.17万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费51.17万元,主要是公车油卡充值、维修及过路费等支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

为进一步规范财政资金管理,建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,强化部门责任意识,切实提高财政资金使用效益,提升预算绩效管理水平,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10 号)、财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)及湘西自治州财政局州财绩〔2020〕1号文件《湘西自治州财政局关于开展2019年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定的要求,我单位于2020年组织力量对2019年度部门预算整体支出、河长制工作经费项目、水资源监测工作经费项目进行了绩效评价,目的是为规范财政资金管理,了解本部门2019年度财政资金预算支出的绩效状况,为今后预算安排提供决策支持。同时进一步增强本部门支出管理的责任意识,优化支出结构,保障更好地履行职责,提高财政资金使用效益。确保全州水资源的合理开发和利用,拟订全州水利战略规划和政策,拟订水法制度建设规划并监督实施;确保我州河长制工作落实到位;防止水旱灾害,确保汛期“不跨一库一坝,保证城乡生活用水,为我州水利事业作出更大成绩。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出102.72万元,比年初预算数减少4.02万元,降低3.77%。主要原因是:厉行节约反对浪费条例,倡导节约提高资金使用效率。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费12.19万元,用于召开15次会议,人数478人,内容为全州总河长会议、农村饮水安全工作推进会等;开支培训费11.51万元,用于开展21次培训,人数460人,内容为2019年全州水利程技术人员继续教育培训、民族文化进机关等。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额70.08万元,其中:政府采购货物支出56.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14万元。本部门无授予中小企业合同金额。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆12辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆,其他用车主要是行政事务用车、防汛抗旱调度检查用车、工程建设调度检车用车、水利勘察设计用车等;单位价值50万元以上通用设备2台(套);单位价值100万元以上专用设备1批。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

一、2019年度部门整体支出绩效评价报告

二、湘西自治州财政支出项目绩效评价报告(河长制工作经费)

三、湘西自治州财政支出项目绩效评价报告(水资源监测工作经费)


2019年度部门整体支出绩效评价报告.doc
湘西自治州财政支出项目绩效评价报告(河长制工作经费).doc
湘西自治州财政支出项目绩效评价报告(水资源监测工作经费).doc
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