湘西州水利局2020年部门预算信息公开

2020年湘西州水利局部门预算公开

目   录

第一部分  2020年部门预算说明

第二部分  2020年部门预算表

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家族的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家族的补助

14、政府性基金预算支出明细表

15、财政专户管理的非税拨款预算支出明细表

16、一般公共预算-经费拨款支出情况表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体绩效目标表

21、2020年州直行政事业单位新增资产汇总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）主要职能

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策和规划，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全州水资源规划、州确定的重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全州和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流城、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全州水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按州政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护工作。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导水文工作。指导全州水文水资源监测。对河库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和州级水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导河流以及河口的治理、开发和保护。指导河流水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河库水系连通工作。承担河长制组织实施具体工作。

8、指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

9、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

10、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工。

11、负责水利工程移民管理工作。拟订大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。

12、指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨县市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

13、开展水利科技和外事工作。拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。

14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情早情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

15、完成州委、州政府交办的其他工作。

（二）机构设置

州水利局是正处级行政单位，局机关内设7个科室，分别是办公室(人事科、行政审批服务科)、规划财务科(科技科)、水资源科(州节约用水办公室)、建设监管科(水旱灾害防御科)、河道管理科(河长制工作科)、水保水利水电科、水库移民科。单位下设10个二级机构，其中独立核算机构2个：州水库移民事务中心（全额拨款事业单位）、州水利水电勘測设计院(差额拨款事业单位)，资产和财务由局里统一核算管理的二级机构8个，其中参公单位1个:州水土保持生态环境监测分站，全额拨款事业单位7个:州农村水电及电气化发展中心、州水利水电工程质量监督站、州水利工程管理站、州雷公洞防洪水库管理处、州水利综合监察支队、州酉水灌区管理局、州防汛抗旱指挥部。本部门及二级机构经州编委核定的编制人数为159人，其中行政编制17人，行政周转编制1人，全额拨款事业编制105人，差额拨款事业编制36人。期末实有人数223人，其中在职人员133人（行政编制人员17人，行政周转编制人员1人，全额拨款事业编制人员80人，差额拨款事业编制人员31人，4个聘用人员），提前退休4人，离休人员1人，退休人员85人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2020年编制范围的预算单位包括：

1.湘西州水利局本级（含州防汛抗旱指挥部）

2.州水土保持生态环境监测分站

3.州酉水灌区管理局

4.州雷公洞防洪水库管理处

5.州农村水电及电气化发展中心

6.州水利综合监察支队

7.州水利工程管理站

8.州水利水电工程质量监督站

9.州库区移民事务中心

10、州水利水电勘测设计院

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年本部门收入预算3518.07万元，其中：一般公共预算拨款收入2076.56万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款1441.51万元。收入较去年增加283.17万元，主要是构改革州库区移民事务中心纳入本部门预算，人员预算与项目预算增加。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算3518.07万元，其中：社会保障和就业支出341.8万元，卫生健康支出90.45万元，农林水支出2866.6万元，住房保障支出219.22万元。支出较去年增加283.17万元，主要是构改革州库区移民事务中心纳入本部门预算，人员预算与项目预算增加，其中，工资福利支出较去年增加289.36万元，一般商品和服务支出减少74.51万元、对个人和家庭的补助减少20.64万元、项目支出增加88.96万元。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算2076.56万元,其中，社会保障和就业支出165.6万元，占7.97%；卫生健康支出55.45万元，占2.67%；农林水支出1746.29万元，占84.1%；住房保障支出109.22万元，占5.26%。具体安排如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数1714.24万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

        （二）项目支出：2020年本部门项目支出预算数362.32万元，主要是部门为完成各项水利项目，水利行业管理方面的支出，具体是河长制工作推进经费150万元，主要用于开展推进河道管理方面的工作；其他水利支出168.12万元，主要是用于水利行业业务管理监督，水利工程项目调查、勘测等工程前期准备工作，非税收入征收等方面的支出；项目前期及维稳工作经费44.2万元，主要是用于库区移民前期工作准备及推进维稳工作有序进行。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关及10个二级机构的机关运行经费财政拨款预算341.79万元，比2019年预算增加17.91万元，上升5.53%。主要是构改革州库区移民事务中心纳入本部门预算，经费增加。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关及10个二级机构的“三公”经费预算数为143.6万元，其中：公务接待费87万元，公务用车购置及运行费56.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费56.6万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算比2019年增加11.8万元，上升8.95%，主要是构改革州库区移民事务中心纳入本部门预算，经费增加。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算9万元，拟召开三类会议5次，人数300人，内容分别为一是全州水利系统工作年终总结及部署会，人数50人；二是全州总河长制工作会议，人数80人；三是全州水利行业节水机关建设推进会，人数40人；四是全州水利规划调度推进会，人数70人；五是全州绿色小水电站创建暨小水电清理整改工作会议，人数60人。培训费预算18.67万元，拟开展3次培训，4次授课，内容分别为一是2020年度全州水利工程建设质量管理培训，人数100人；二是全州水利规划工作培训，人数40人；三是全州小型水库安全运行检查培训，人数30人；四是拟聘请专业人士进机关授课4次，人数4人。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额93万元，其中：货物类采购预算88万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元。

（五）国有资产占用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车12辆，其中，执法执勤用车1辆，其他按照规定配备的公务用车11辆；单位价值50万元以上的通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备1台。2020年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为3518.07万元，其中，基本支出3155.75万元，项目支出362.32万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

（四）“三公”经费：纳入州财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分  州水利局2020年部门预算表

附件：州水利局2020年预算公开表格（全套21张）

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表（分类）

5.州级基本支出预算明细表-工资福利支出

6.州级基本支出预算明细表-商品和服务支出

7.州级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8.财政拨款收支总表

9.一般公共预算支出情况表

10.一般公共预算基本支出情况表

11.一般公共预算州级基本支出预算明细表-工资福利支出

12.一般公共预算州级基本支出预算明细表-商品和服务支出

13.一般公共预算州级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14.政府性基金预算支出情况表

15.纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

16.一般公共预算拨款--经费拨款州级支出预算表

17.州级专项资金预算汇总表

18.一般公共预算“三公”经费预算表

19.项目支出绩效目标表

20.整体支出绩效目标表

21.新增资产申报表