2018年部门预算公开

 第一部分：

湘西州水利局2018年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.负责保障全州水资源的合理开发和利用，拟定全州水利规划和政策。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

3.负责水资源保护工作。

4.负责防治水旱灾害，承担州防汛抗旱指挥部的日常工作。

5.负责全州水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施，负责全州水能资源开发利用权有偿取得工作。

6.负责节约用水工作。

7.指导水文工作。

8.组织指导水利设施建设。

9.负责防止水土流失。

10.指导农村水利工作。

11.指导水利行业的国有资产的监督工作。

12.负责重大涉水违法事件的查处、纠纷、仲裁、指导水政监察和水行政执法。

13.开展水利科技和外事工作，指导全州水利信息化工作。

14.承办州委、州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

州水利局是正处级行政单位，局机关内设办公室、人事科、计划财务审计科、水资源科、水利建设管理科、水土保持科、农村水电设计与水利经营管理科。单位下设9个二级机构，其中独立核算一个：州水利水电勘测设计院（差额拨款单位），资产和财务由局里统一核算管理的二级机构8个，其中参公2个：州防汛抗旱指挥部和州水土保持生态环境监测分站，全额拨款事业单位6个：酉水灌区管理局、雷公洞管理处、农村水电及电气化发展中心、水利综合监察支队、州水利工程管理站、州水土保持生态环境监测分站。截止到2017年12月31日，本部门及二级机构经州编委核定的编制人数为136人，其中行政编制17人、后勤事业编制1人，全额拨款事业编制82人，差额拨款事业编制36人。本部门期末在职人员123人（行政编制17人，参公管理事业编制人员24人，财政补助事业编制人员82人），离退休人员74人

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括

1.湘西州水利局本级（含州防汛抗旱指挥部）

2.州水土保持生态环境监测分站

3.酉水灌区管理局

4.雷公洞管理处

5.农村水电及电气化发展中心

6.水利综合监察支队

7.州水利工程管理站

8.州水土保持生态环境监测分站

9.州水利水电勘测设计院

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本单位预算和所属单位预算在内的汇报情况，以及对县市转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入，支出既包括机关及机关所属事业单位基本运行经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数3782.71万元，其中，一般公共预算拨款2072.71万元，纳入专户管理的非税收入1710万元。收入较去年增加325.47万元，主要是纳入专户管理的非税收入及纳入公共预算管理非税收入、人员经费等增加。

（二）支出预算，2018年年初预算数3782.71万元，其中，农林水支出1932.38万元，住房保障支出92.74万元。社会保障和就业支出47.59万元，项目支出1710万元（水利水电勘察设计院的其他收入支出）。支出较去年增加325.47万元，主要是工资福利支出较去年增加529.14万元，而一般商品和服务支出减少54.82万元、对个人和家庭的补助减少68.21万元、项目支出减少80.64万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）2072.71万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为1595.35万元，是指为了保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为477.36万元，是指我局为完成各项水利项目，水利工程维护等方面的支出，具体是水利前期工作经费80万元、防汛经费50万元、其他水利支出347.36万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年机关及9个二级机构的机关运行经费当年一般公共预算拨款2072.71万元，比2017年预算增加268.47万元，上升12.95%。

２.“三公”经费预算：

2018年“三公”经费预算数为114.8万元，其中，局本级公务接待费71万、公务用车购置及运行费42万元（公务用车运行费42万元），水利水电勘察设计院公务用车购置及运行费1.8万元（公务用车运行费1.8万元）。2018年“三公”经费预算数较2017年减少1.36万元，主要是按照厉行节约管理条例执行，所以“三公”经费逐渐递减。

3.国有资产占有使用及新增情况

2017年度，本部门有公务用车10辆，执法执勤用车1辆；通用设备458台（套），专用设备12台（套），图书档案22本（套），家具、用具、装具489个（套）。2018年拟新增资产公务用车0辆，通用设备19台（套），专用设备3台（套），图书档案120本（套），家具类20个（套）。

4.政府采购情况

2018年局机关级二级机构政府采购预算总额72.8万元，其中：办公设施设备预算41.8万元、图书档案3万元、机动车加油及保险12万元、物业管理服务3万元、一般会议服务5万元、会计审计服务8万元。

六、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、旅差费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入州财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表（分类）

5.州级基本支出预算明细表-工资福利支出

6.州级基本支出预算明细表-商品和服务支出

7.州级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8.财政拨款收支总表

9.一般公共预算支出情况表

10.一般公共预算基本支出情况表

11.一般公共预算州级基本支出预算明细表-工资福利支出

12.一般公共预算州级基本支出预算明细表-商品和服务支出

13.一般公共预算州级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14.政府性基金预算支出情况表

15.纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

16.一般公共预算拨款--经费拨款州级支出预算表

17.州级专项资金预算汇总表

18.一般公共预算“三公”经费预算表

19.项目支出绩效目标表

20.整体支出绩效目标表

21.新增资产申报表

附件：州水利局2018年预算公开表格（全套21张）